一、衢州市柯城区卫生汇总单位概况

（一）主要职能

1.负责拟订卫生和计划生育事业政策规划，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇（街道）卫生和计划生育工作实施。

2.负责制订疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制订卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治监督管理。

4.组织制订并实施基层卫生、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，指导并推进基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，制订医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准并组织实施。制订卫生技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家基本药物制度，执行国家基本药物相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责组织全区医疗卫生机构药品、医疗器械的集中采购和监督管理。

8.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施，制订并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度，协调推进基本公共卫生服务均等化工作。

9.组织实施计划生育基本国策和生育政策，负责协调、监督、推动计划生育工作的综合治理，指导基层做好计划生育工作。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制订计划生育技术服务管理制度并监督实施。制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.研究提出促进人口有序流动、合理分布和服务管理的政策建议；制订全区流动人口计划生育服务管理制度，负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12.指导规范卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，开展法制宣传教育，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育一票否决制。

13.拟订全区计划生育技术服务规划，监督管理计划生育技术服务工作；依法公布有关计划生育技术服务重要信息，负责计划生育统计分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。

14.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，指导卫生和计划生育公共服务网络体系建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

16.组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

17.组织制订中医药发展规划，并纳入卫生事业总体发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

18.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

19.负责管理区级卫生和计划生育事业单位。承担区公共卫生委员会和区人口和计划生育领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

20.指导区医学会、护理学会、预防医学会工作。

21.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

22.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区卫生汇总单位部门决算包括：衢州市柯城区卫生和计划生育局局本级决算、2家区级医院和11家乡镇卫生院决算。

二、衢州市柯城区卫生汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市柯城区卫生汇总单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

衢州市柯城区卫生汇总单位2016年度收入决算55,281.58万元，其中：本年收入52,742.01万元，占总收入95.41%，包括财政拨款收入10,955.05万元（其中，一般公共预算10,955.05万元，政府性基金预算0万元），占总收入19.82%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）34,336.03万元，占总收入62.11%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入6,198.96万元，占总收入 11.21%。上级补助收入1,251.97万元，占总收入 2.26%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额690.3万元，占总收入1.25 %。上年结转收入1,849.26万元，占总收入3.35 %。

（二）支出决算总体情况

衢州市柯城区卫生汇总单位2016年度支出决算52,230.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出90万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出162 万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出984.4 万元、医疗卫生与计划生育支出50,993.95 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出18,290.9 万元，日常公用支出21,230.03 万元，项目支出12,709.41 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,362.12万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出40,868.22万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市柯城区卫生汇总单位2016年年初预算为6,788.68万元，2016年一般公共预算当年拨款10,955.05万元,完成年初预算的161.37%。，主要是因为增加项目经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）支出90万元，占0.82%；社会保障和就业（208）支出984.40万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育（210）支出9880.65万元，占90.19%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是公立医院宣传费用追加。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为391.94万元，决算数大于预算数的主要原因本年养老保险清算费用。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为348.81万元，决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金清算费用。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为391.94万元，决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险清算费用。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（21001）行政运行（2100101）。2016年年初预算为605.73万元，2016年决算为为576.05万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因是日常行政运行开支减少。

医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）。2016年年初预算为200万元，2016年决算为为550万元，完成年初预算的275%，决算数大于预算数的主要原因是公立医院投入专项经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）。2016年年初预算为272.84万元，2016年决算为为272.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）。2016年年初预算为2842.61万元，2016年决算为为3354.25万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险清算费用增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为420.41万元，决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构项目经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）妇幼保健机构（2100403）。2016年年初预算为236.52万元，2016年决算为236.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。2016年年初预算为1728.26万元，2016年决算为为1944.29万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目专项经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）。2016年年初预算为0元，2016年决算为为302.29万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）。2016年年初预算为409.51万元，2016年决算为为409.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为50万元，决算数大于预算数的主要原因是中医药项目经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）计划生育机构（2100716）。2016年年初预算为139.85元，2016年决算为为125.44万元，完成年初预算的89.70%，决算数大于预算数的主要原因是本年妇幼保健科目调整。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。2016年年初预算为0元，2016年决算为为246.94万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务项目经费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。2016年年初预算为194万元，2016年决算为为692.94万元，完成年初预算的357.19%，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（21099）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）。2016年年初预算为0元，2016年决算为为150.86万元，决算数大于预算数的主要原因是其他医疗卫生与计划生育支出经费增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区卫生汇总单位2016年一般公共预算基本支出7079.60万元，其中：

人员经费4827.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2252.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市柯城区卫生汇总单位当年无政府性基金拨款。

无（类）无（款）无（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

无（类）无（款）无（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.89万元，比上年决算数下降82.19%。主要用于接待上级有关部门督查及各类业务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待活动。

其中，本单位国内公务接待6批次，89人次，共 0.89万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.73万元，比上年决算数下降9.71%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.73万元，主要用于政策调研及专项检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加（或减少）的主要原因是9月起实行公务用车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度衢州市柯城区卫生汇总单位机关运行经费一般公共预算支出74.75万元，比上年度减少73.96万元，下降49.73%，主要原因是日常公用经费开支减少。

2.政府采购支出情况

2016年度衢州市柯城区卫生汇总单位政府采购支出总额2499.97万元，其中：政府采购货物支出1886.37万元、政府采购工程支出613.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市柯城区卫生汇总单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆。单位价值200万元以上大型设备21台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市柯城区卫生汇总单位1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1728.26万元，实际支出1944.29万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

“基本公共卫生服务项目”预算安排1728.26万元，实际支出1944.29万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省财政厅、浙江省卫生和计划生育委员会关于下达2016年城乡居民基本公共卫生服务补助资金额度的通知》（浙财社〔2016〕9号）文件，项目实施按照柯城区卫生和计划生育局《关于印发柯城区2016年基本公共卫生服务项目绩效考核实施办法的通知》（柯卫发[2016]29号）文件，项目资金主要用于全区基本公共卫生服务项目开展实施，项目实施完成目标任务，综合考评达标。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（21001）行政运行（2100101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）城市社区卫生机构（2100301）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）妇幼保健机构（2100403）：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：指反映基本公共卫生服务支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生专项（2100409）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（210）中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）计划生育机构（2100716）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）：指反映计划生育服务支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（21099）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

附件：2016年卫计局收支预算.xls