一、衢州市柯城区行政服务中心概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家法律、法规和上级有关行政审批制度改革工作的方针、政策，结合本区实际，起草行政审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订区政府各部门以及经行政授权单位的行政审批事项进入中心的方案，组织、协调中心各窗口单位的有关审批事项，制订有关行政审批规则，指定联办事项的受理窗口，组织窗口单位联审会议，并监督执行中心的协调意见和联审决定。

3、负责对各窗口单位行政审批工作的考核，负责对窗口工作人员的日常管理和考核。

4、负责监督检查各窗口单位及其工作人员的行政审批行为；负责受理、核实和协调处理服务对象对中心成员单位及其工作人员影响、妨碍经济发展或损害其合法权益行为的投诉。

5、调查研究经济发展环境情况，综合分析投诉案件信息与动态，拟制相应的工作计划和建议。

6、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本中心职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市柯城区行政服务中心部门预算为中心本级单位预算。

二、衢州市柯城区行政服务中心2014年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

柯城区行政服务中心2015年度收入决算362.89万元，其中：本年收入266.71万元，占总收入73.5%，包括财政拨款收入252.87万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元），占总收入69.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入13.85万元，占总收入3.82%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入96.18万元，占总收入 26.5%。

（二）支出决算总体情况

柯城区行政服务中心2015年度支出决算354.54万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出253.73万元、国防支出0万元、公共安全支出0 万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出92.1万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出8.71万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出190.53万元，日常公用支出71.91万元，项目支出92.1 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出340.14万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出14.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．2010301事务239.33万元，主要用于人员和日常经费支出。

2．2130705事务92.1万元，主要用于对村级便民服务中心经费补助。

3．2210201事务8.71万元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0 %。无变化的主要原因是单位本年度无工作人员出国出境。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.10万元，比上年决算数增长11.1%。主要用于接待公务活动等支出。增加主要原因是因业务工作其他兄弟单位来我中心学习交流增加导致费用增加。

其中，本单位国内公务接待13批次，184人次，共 1.1万元；0批次，0次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算4.05万元，比上年决算数增长31.92 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.05万元，主要用于车辆运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。无变化主要原因是未购置或减少公车。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度衢州市柯城区行政服务中心机关运行经费一般公共预算支出67.37万元，比上年度增加1.37万元，增长3.1%，主要原因是窗口工作人员增加导致日常公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2015年度衢州市柯城区行政服务中心政府采购支出总额  9.31万元，其中：政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，衢州市柯城区行政服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

4.部门预算绩效情况。

无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201（类）03（款）01（项）：指行政运行。

213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助。

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。