浙江省水利厅、浙江省财政厅：

根据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于开展2025年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（浙财农〔2026〕38号）等文件要求，我区组织开展了2025年度中央财政水利发展资金项目绩效自评工作，现将自评报告予以报送（详见附件），请审核。

附件：1.柯城区2025年度中央财政水利发展资金绩效自评报告

2.柯城区2025年度中央财政水利发展资金绩效自评表

3.柯城区2025年度中央财政水利发展资金项目实施情况汇总表

衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局

2026年6月15日

附件1

柯城区2025年度中央财政水利发展资金

绩效自评报告

一、年度绩效管理总体情况

（一）下达本地区的中央财政资金和绩效目标情况

根据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于调整下达2025年中央财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2025〕52号）柯城区2025年中央财政水利发展资金绩效目标批复情况如下：年度金额640.7万元，其中中央资金272万元，地方资金368.7万元。具体实施项目分别为：柯城区2025年山洪灾害防治、2025年度洪水风险图编制、柯城区小型水库工程设施维修养护、柯城区农饮水工程维修养护、柯城区水质提升工程维修养护、柯城区小型水库白蚁等害堤动物检查及柯城区堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查、治理。具体资金组成方式与绩效目标如下：

1.山洪灾害防治下达中央资金22万元，绩效目标为实施柯城区山洪灾害防治县建设，完成小流域山洪灾害“四预”能力建设2个，提升区域防洪减灾能力，保护人口0.31万人。

2.洪水风险图编制下达中央资金14万元，绩效目标为完成中小型水库洪水风险图编制3个，并在防汛工作中得到应用，提升洪水风险意识，为洪灾对生态环境影响提供支撑。

3.农饮水工程维修养护下达中央资金116万元，绩效目标为建设农村饮水维修养护县，开展柯城区15座单村水站维修养护，解决农村饮水水质问题的工程6处，受益人口0.6万人，农村饮水水质得到保障。

4.小型水库工程设施维修养护下达中央资金78万元，绩效目标为建设小型水库维修养护县，开展柯城区内42座小型水库维修养护工作，不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题，保障工程生态功能，覆盖服务人口9.4万人。

5.白蚁等害堤动物防治下达中央资金42万元，绩效目标为开展小型水库白蚁等害堤动物检查46座，完成46.5公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查，20.9公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物治理，防治就业人数0.0022万人，不发生因白蚁等害堤动物防治不到位造成的生命财产损失，不发生因防治引起的生态环境保护问题。

（二）资金和绩效目标分解情况

1.资金分配情况

为规范我区水利建设项目专项资金管理，提高资金使用效益，根据《浙江省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（浙财农〔2023〕38号）等文件，结合本地实际，出台《衢州市柯城区水利建设与发展专项资金管理办法》（柯水〔2023〕70号），建立健全项目管理制度，资金分配使用按照“科学规范、突出重点、注重绩效、公开透明”的原则，综合考虑项目轻重缓急、项目可行性等因素。

2.预算落实和绩效目标分解下达情况

根据《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报柯城区2025年第一批中央财政水利发展资金绩效目标的报告》（柯水〔2025〕7号）、《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于下达柯城区2025年第一批中央财政水利发展资金的通知》（柯水〔2025〕6号）、《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于下达柯城区2025年第二批中央财政水利发展资金的通知》（柯水〔2025〕35号），柯城区山洪灾害防治落实中央资金22万元，用于小流域山洪灾害“四预”能力、群测群防体系建设等；柯城区洪水风险图编制落实中央资金14万元，用于完成3座小型水库洪水风险图编制；柯城区水质提升工程维修养护项目落实中央资金68万元，用于七里乡、九华乡、石梁镇、华墅乡、沟溪乡等乡镇水站水质保障提升工作；柯城区农饮水工程维修养护项目落实中央资金48万元，用于七里乡、九华乡、石梁镇、华墅乡、沟溪乡等乡镇农饮水工程维修养护工作；柯城区小型水库工程设施维修养护项目落实中央资金78万元，用于42座小型水库日常维修养护工作；柯城区小型水库白蚁等害堤动物检查落实中央资金22万元，用于46座小型水库白蚁等害堤动物检查工作；柯城区堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查、治理落实中央资金20万元，用于46.5公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查，20.9公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物治理，1处堤防安全鉴定工作。

表1 2025年度水利发展资金分解下达情况表

（三）实施项目情况

1.柯城区2025年山洪灾害防治项目

2025年柯城区2025年山洪灾害防治项目中央资金下达至柯城区水利局，主要用于小流域山洪灾害“四预”能力建设、群测群防体系建设、山洪四预平台维护、预案修编等工作。全年计划完成投资99.7万元（中央22万元、地方77.7万元）。

2.2025年度洪水风险图编制项目

2025年度洪水风险图编制项目中央资金下达至柯城区水利局，主要用于完成3个洪水风险图编制工作。全年计划完成投资53.3万元（中央14万元、地方39.3万元）。

3.柯城区农饮水工程维修养护

2025年柯城区农饮水工程维修养护中央资金下达至柯城区水利局，具体项目为完成15处农饮水工程维修养护、6处水站水质保障提升工作，覆盖服务人口0.6万人，由衢州市田园开发有限公司实施。全年计划完成投资360万元（中央116万元、地方244万元）。

4.柯城区小型水库工程设施维修养护

2025年小型水库工程设施维修养护中央资金下达至柯城区水利局，由衢州市寺桥水库开发建设有限公司实施，用于开展42座小型水库的日常维修养护工作。全年计划完成投资190万元（中央78万元、地方112万元）。

5.柯城区白蚁等害堤动物防治

2025年柯城区白蚁等害堤动物防治中央资金下达至柯城区水利局，用于46座小型水库白蚁等害堤动物检查工作、46.5公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查、20.9公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物治理等。全年计划完成投资49万元（中央42万元、地方7万元）。

（四）县政府支付责任履行情况

柯城区财政局、水利局严格按照预算计划和绩效目标，确保资金及时、足额地支付到位，有效保障了水利项目的顺利实施。同时，柯城区财政局、水利局还建立了完善的监督机制，对支付过程进行全程跟踪和监管，确保资金使用的合规性和有效性。

（五）多渠道筹集资金情况

对于2025年度开展的水利项目，柯城区水利局积极争取，柯城区财政局统筹资金，为农饮水工程维修养护、山洪灾害防治、洪水风险图编制、小型水库工程维修养护、白蚁等害堤动物防治等项目都配备了地方资金。

二、市县绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评依据文件

依据《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于调整下达2025年中央财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2025〕52号）、《浙江省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（浙财农〔2023〕38号）、《衢州市柯城区水利建设与发展专项资金管理办法》（柯水〔2023〕70号）、《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报柯城区2025年第一批中央财政水利发展资金绩效目标的报告》（柯水〔2025〕7号）等文件开展此次柯城区2025年度中央财政水利资金绩效自评工作。

（二）绩效自评工作采取的方式及主要过程

专人负责，落实责任。根据上级文件要求，落实专人分别对柯城区2025年山洪灾害防治、2025年度洪水风险图编制、柯城区小型水库工程设施维修养护、柯城区农饮水工程维修养护、柯城区白蚁等害堤动物防治等项目进行绩效自评，负责填报相关数据和整理台账资料，并指派专人负责汇总核对。

三、绩效自评分析

（一）总体评价结论

2025柯城区年度柯城区下达并分解中央资金272万元，配套省级及市县资金368.7万元，截至2026年5月底，柯城区2025年山洪灾害防治、2025年度洪水风险图编制、柯城区小型水库工程设施维修养护、柯城区农饮水工程维修养护、柯城区白蚁等害堤动物防治等项目全部完工并通过验收，完成年度投资任务与批复绩效目标，中央资金支付率达100%，此次绩效自评得分为99分。

（二）项目资金情况

1.资金到位情况

根据柯水〔2025〕6号、柯水〔2025〕35号、柯水〔2025〕5号、柯水〔2025〕29号等文件，柯城区下达并到位中央资金272万元，省级及市县财政资金480万元，具体情况见下表。

表2 2025年度水利发展资金到位情况表

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数），市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数。

2.资金执行情况

（1）柯城区2025年山洪灾害防治：截至2025年12月底完成投资99.7万元，其中中央资金完成投资并支付22万元，年度投资完成率117.29%。

（2）2025年度柯城区风险图编制项目：截至2025年12月底完成投资53.3万元，其中中央资金完成投资并支付14万元，年度投资完成率127.82%。

（3）柯城区农饮水工程维修养护：截至2025年12月底完成投资360万元，其中中央资金完成投资并支付116万元，年度投资完成率130.91%。

（4）柯城区小型水库工程设施维修养护：截至2025年12月底，完成投资190万元，其中中央资金完成投资78万元，年度投资完成率100%。

（5）白蚁等害堤动物防治：截至2025年12月底，柯城区小型水库白蚁等害堤动物检查完成投资27万元，其中中央资金完成投资22万元，年度投资完成率100%；柯城区堤防（护岸）白蚁等害堤动物日常检查、治理，完成投资22万元，其中中央资金完成投资20万元，年度投资完成率100%。

表3 2025年度水利发展资金执行情况表

注：分各支出方向的批复数合计值原则上应不小于浙财农〔2025〕52号文件中批复数。

3.资金支付情况

截至2025年12月底，柯城区完成272万元中央资金支付，支付率达100%。

                                                                                   表4 2025年度水利发展资金支付情况表

4.资金管理情况

为进一步加强和规范水利建设与发展专项资金管理，提高资金使用效益，区财政局区水利局出台了《衢州市柯城区水利建设与发展专项资金管理办法》（柯水〔2023〕70号），建立健全项目管理制度，并严格执行相关项目管理制度。同时加强资金监督与检查，积极配合审计、纪委等部门，对项目建设情况和资金使用情况进行督查。

（三）项目管理情况分析

1.组织实施

柯城区对于中央水利发展资金项目实施严格的台账管理制度。各乡镇、街道上报项目后，区水利局经现场踏勘并结合实际情况筛选出优先实施项目，分配各级资金，制定实施目标，并分派专人落实该项目建设、管理、资金等台账资料收集与建立工作。对于重点项目，成立指挥部与工作专班，同时引入全过程咨询单位，弥补技术与管理方面的不足，并且柯城区水利局定期对工程安全、质量、进度等进行监督检查，确保项目顺利实施。

2.绩效管理

柯水〔2023〕70号文件，建立健全项目管理制度，严格按照文件规定开展项目前期、建设、运行全过程工作，同时严格按照《浙江省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（浙财农〔2023〕38号）的要求，进行柯城区2025年山洪灾害防治、2025年度洪水风险图编制、柯城区小型水库工程设施维修养护、柯城区农饮水工程维修养护、柯城区水质提升工程维修养护、柯城区小型水库白蚁等害堤动物检查及柯城区堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查、治理绩效评价工作，准确完整地填报绩效指标，严格按照规定时间报送绩效管理材料。

（四）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

对照浙财农〔2025〕52号文件批复的绩效目标，柯城区2025年实施山洪灾害防治县1个，完成小流域山洪灾害“四预”能力建设2条；完成3个洪水风险图编制；实施15座农村饮水工程维修养护工作，解决6处存在水质问题的工程；开展42座小型水库工程维修养护，46座小型水库白蚁等害堤动物检查，46.5公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物检查，20.9公里堤防（护岸）白蚁等害堤动物治理，截至2026年5月底已全部完成。

2.项目质量指标

截至2026年5月底，柯城区山洪灾害防治已按照合同约定通过项目验收，符合既定要求；2025年度洪水风险图编制已按合同约定全部完成；柯城区农饮水工程维修养护、柯城区水质提升工程维修养护工作顺利完成；小型水库工程维修养护按照合同约定完成42座小型水库日常维修养护工作，46座小型水库白蚁等害堤动物检查，于2025年年末完成验收；46.5公里堤防（护岸）白蚁检查、20.9公里堤防（护岸）白蚁治理按照合同约定，于2025年年末完成验收。

3.项目时效指标

2025年7月至2026年4月期间，山洪灾害防治、洪水风险图编制项目、白蚁等害堤动物防治通过验收，农饮水工程维修养护项目完成工作任务，小型水库工程设施维修养护项目通过考核。

表5 2025年度水利发展资金项目实施进度情况表

4.项目成本指标

项目根据实际合同和实际现场核实，严格控制成本，无超出预算的情况。

（五）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

根据浙财农〔2025〕52号文件，无此项绩效目标要求，故不做分析。

2.项目实施的社会效益分析

（1）柯城区山洪灾害防治。完成2条小流域山洪灾害“四预”能力建设，完成100套群测群防体系建设并开展山洪“四预”平台维护及相关预案修编工作，保障了治理区内0.31万人生命财产安全。

（2）柯城区农饮水工程维修养护工程的实施，对全区范围内15座单村水站进行维修养护，解决6处水质存在问题的工程，保障约1.3415万人口饮用水安全。

（3）柯城区小型水库工程维修养护的实施，对全区42座水库进溢洪道、放水设施、管理设施等进行日常维修养护，保障水库安全稳定运行的同时保障了周边区域的灌溉，共覆盖服务人口9.4万人。

3.项目实施的生态效益分析

根据浙财农〔2025〕52号文件，无此项绩效目标要求，故不做分析。

4.项目实施的可持续影响分析

（1）柯城区山洪灾害防治的实施，通过数字化平台升级可以及时发布山洪预警，提升了柯城区山区群众的安全感，进一步减少山洪灾害带来人员财产的损失，对促进地区经济稳定、生态环境改善和社会的可持续发展具有重要意义。

（2）柯城区洪水风险图的编制，灾前为流域内工程设防、避险宣传提供依据，汛期辅助预判水情、精准转移群众、调配抢险资源，帮助支撑洪水保险与流域防洪长效管理，全面提升防洪区域减灾科学化水平。

（3）柯城区农饮水工程维修养护工程，使全区农村饮用水的设施和设备问题能够第一时间得到响应抢修，水质与水量得到进一步提升，保障了农民的饮用水安全。

（4）柯城区小型水库工程维修养护的实施，使得柯城区小型水库设施和设备能够良好运行，同时灌溉区域的灌溉效果和灌溉范围得到保障。

（5）柯城区小型水库工程及堤防（护岸）白蚁防治工作的实施，提升了柯城区小型水库与堤防（护岸）工程的稳定性，使相关水利工程功能可以实现良好运行，保障周边人民群众的生命财产安全。

（六）满意度指标完成情况分析

通过对项目所在区域受益群众发放调查，群众平均满意度5分。

                                                                                                                表6 2025年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

针对柯城区农饮水工程维修养护工程，由于统计口径不一致，导致实际覆盖服务人口（1.3415万人）较批复目标（0.6万人）超出30%。后续实施的同类工程将统一统计口径，并进一步厘清单村水站覆盖的服务人口，确保实际完成的绩效目标与批复目标之间的差异控制在30%以内。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

此次绩效自评得分为99分，完成2025年度的绩效目标要求，拟通过衢州市柯城区人民政府信息公开网向全区公开评价结果。此结果将作为在下一年度项目安排、分配水利资金的重要依据。

六、其他需说明的问题

无。

七、佐证材料清单

《衢州市柯城区水利建设与发展专项资金管理办法》（柯水〔2023〕70号）；《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于调整下达2025年中央财政水利发展资金绩效目标的通知》（浙财农〔2025〕52号）；《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于下达柯城区2025年第一批中央财政水利发展资金的通知》（柯水〔2025〕6号）；《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于下达柯城区2025年第二批中央财政水利发展资金的通知》（柯水〔2025〕35号）；《衢州市柯城区水利局 衢州市柯城区财政局关于上报柯城区2025年第一批中央财政水利发展资金绩效目标的报告》（柯水〔2025〕7号）；2025年度中央财政水利发展资金支付项目合同、付款审批凭证、银行转账回单等台账材料；社会效益指标完成情况的相关说明、证明材料。

附件2 2025年度水利发展资金绩效自评表.xlsx

附件3 2025年度水利发展资金项目实施情况统计表.xlsx