衢州市柯城区教育局（汇总）2025年度部门决算
发布时间：2026-09-01 09:23
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信息来源：办公室（行政审批科）
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1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规,推进教育系统法制建设。负责教育方针、政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作。
2.负责全区教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导、督促、检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好教育系统统战工作。
4.统筹管理本部门的教育经费,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责全区教育系统内部审计工作。
5.负责推进基础教育高质量均衡发展,促进教育公平。规范教育教学秩序,全面实施素质教育。
6.统筹管理全区各级各类教育。统筹继续教育、终身教育,构建全民终身学习教育体系。
7.指导全区学校思想政治教育、法制教育、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育等工作。开展全区中小学校少先队、共青团工作。
8.负责全区学校学籍学历管理工作,协助做好高中段招生考试管理工作。
9.负责全区教育信息技术工作的规划与指导。指导学校后勤管理和服务工作。
10.指导全区教育系统国际合作与交流工作,开展与港澳台的教育合作与交流。
11.负责全区教育人才队伍建设。指导、管理师德师风建设。组织实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。
12.负责全区语言文字工作,协调、监督和检查语言文字的规范化建设工作。
13.负责全区教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。
14.负责全区教育系统安全稳定工作,负责安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任。组织或配合
查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强党建工作和区委关于建设“清廉柯城”的总体要求,履行对学校党建工作的指导和监督职责,指导督促全区教育系统履行全面从严治党主体责任,提升党建工作水平。深入推进全区教育领域“最多跑一次”改革,进一步推进教育数据资源共享,进一步推进减事项、减材料、减环节,提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责,强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理,不断提升教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展,确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
从预算单位构成看，衢州市柯城区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位 2 家、初中教育 8 家、小学教育 21家、学前教育 18 家、特殊教育 2 家、专门学校1家的单位决算。
纳入衢州市柯城区教育局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
衢州市柯城区教育局、衢州市柯城区教师进修学校(教研室)、衢州市柯城区教育信息中心、衢州市兴华中学、衢州市柯城区书院中学、衢州市新星初中、衢州市白云学校、衢州市柯城区巨化中学、衢州市柯城区航埠镇初级中学、衢州市柯城区石梁镇中心学校、衢州市新华小学、衢州市柯城区鹿鸣小学、衢州市柯城区尼山小学、衢州新星小学、衢州市柯城区实验小学、衢州市柯城区新世纪学校、衢州市巨化第一小学、衢州市巨化第三小学、衢州市柯城区大成小学、衢州市柯城区花园小学、衢州市柯城区姜家山乡中心小学、衢州市柯城区石室乡中心小学、衢州柯城区沟溪中心小学、衢州市柯城区华墅乡中心小学、衢州市柯城区航埠镇中心小学、衢州市柯城区礼贤小学、衢州市柯城区白沙小学、衢州市柯城区城南小学、衢州市柯城区润智学校、衢州市柯城区新华幼儿园、衢州市柯城区教工幼儿园、衢州市机关幼儿园、衢州市实验幼儿园、衢州市柯城区玉龙幼儿园、衢州市柯城区银河幼儿园、衢州市柯城区城南初级中学、衢州市柯城区安居幼儿园、衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园、衢州市柯城区石室乡中心幼儿园、衢州市柯城区航埠镇中心幼儿园、衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园、衢州市柯城区昌和幼儿园、衢州市柯城区石梁镇中心幼园、衢州市柯城区万田乡中心幼儿园、衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园、衢州市柯城区九华乡中心幼儿园、衢州市柯城区九龙幼儿园、衢州市柯城区新华第二小学、衢州市柯城区扬浦幼儿园、衢州市柯城区润智幼儿园、衢州市柯城区新华第三小学、衢州市柯城区城西实验学校、衢州市柯城区百家坊学校共 53家。
公开01表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 118,891.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 129.68 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 99,781.16 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.41 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 54.37 |
八、其他收入 | 8 | 1,470.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,637.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,019.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6,609.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 129.68 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 250.07 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 120,491.91 | 本年支出合计 | 58 | 120,491.91 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 120,491.91 | 总 计 | 62 | 120,491.91 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 120,491.91 | 119,020.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.94 |
衢州市柯城区教育局 | 12,781.51 | 12,781.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区教师进修学校 | 986.94 | 986.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市兴华中学 | 6,017.08 | 6,017.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区教育信息中心 | 647.82 | 647.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区书院中学 | 3,113.33 | 3,113.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市新星初中 | 3,019.21 | 3,017.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
衢州市柯城区白云学校 | 4,736.02 | 4,578.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 |
衢州市柯城区巨化中学 | 3,903.59 | 3,903.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区航埠镇初级中学 | 2,163.03 | 2,160.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市柯城区石梁镇中学 | 2,170.43 | 2,170.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华小学 | 2,019.73 | 2,016.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市柯城区鹿鸣小学 | 3,832.47 | 3,822.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
衢州市柯城区尼山小学 | 1,814.62 | 1,602.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.44 |
衢州市柯城区实验小学 | 2,531.16 | 2,516.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
衢州市柯城区新星小学 | 4,892.19 | 4,892.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新世纪学校 | 3,516.03 | 3,516.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区巨化第一小学 | 2,430.96 | 2,430.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区巨化第三小学 | 4,078.55 | 4,075.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市柯城区大成小学 | 4,727.27 | 4,727.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区花园小学 | 1,853.36 | 1,853.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区姜家山乡中心小学 | 1,098.26 | 1,098.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石室乡中心小学 | 510.17 | 510.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区沟溪中心小学 | 857.73 | 857.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区华墅乡中心小学 | 1,049.46 | 1,049.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 2,970.65 | 2,967.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市柯城区礼贤小学 | 3,424.50 | 3,423.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
衢州市柯城区白沙小学 | 2,238.27 | 2,238.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区城南小学 | 3,257.35 | 3,257.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区润智学校 | 806.60 | 806.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华幼儿园 | 3,880.89 | 3,588.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.85 |
衢州市柯城区教工幼儿园 | 3,489.25 | 3,401.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.69 |
衢州市机关幼儿园 | 2,057.37 | 2,057.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市实验幼儿园 | 2,655.15 | 2,655.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区玉龙幼儿园 | 1,274.96 | 1,270.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
衢州市柯城区银河幼儿园 | 638.34 | 638.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区城南初级中学 | 3,587.23 | 3,187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园 | 384.06 | 384.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区安居幼儿园 | 694.53 | 694.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区航埠镇中心幼儿园 | 817.16 | 817.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石室乡中心幼儿园 | 229.13 | 229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园 | 926.67 | 926.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区昌和幼儿园 | 2,096.12 | 2,093.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园 | 443.78 | 443.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区万田乡中心幼儿园 | 356.40 | 356.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园 | 360.40 | 360.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区九华乡中心幼儿园 | 318.85 | 318.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区九龙幼儿园 | 1,491.70 | 1,488.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
衢州市柯城区扬浦幼儿园 | 971.92 | 971.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华第二小学 | 3,071.25 | 3,063.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
衢州市柯城区润智幼儿园 | 143.74 | 143.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华第三小学 | 1,946.79 | 1,946.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市城西实验学校 | 758.51 | 758.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区百家坊学校 | 449.45 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.34 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 120,491.91 | 119,020.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 99,781.16 | 98,310.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.94 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,337.07 | 1,337.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 571.12 | 571.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 765.95 | 765.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 96,208.74 | 94,737.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.94 | ||
2050201 | 学前教育 | 22,843.57 | 22,452.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.74 | ||
2050202 | 小学教育 | 42,482.48 | 41,965.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.20 | ||
2050203 | 初中教育 | 23,178.37 | 22,615.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7,704.32 | 7,704.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,473.88 | 1,473.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 761.99 | 761.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050702 | 专门学校教育 | 707.95 | 707.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 668.36 | 668.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 668.36 | 668.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 93.11 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.11 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.77 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.77 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,637.64 | 9,637.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,481.67 | 8,481.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 67.82 | 67.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,407.27 | 1,407.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,653.91 | 4,653.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,352.68 | 2,352.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 345.04 | 345.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 131.84 | 131.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 433.98 | 433.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 433.98 | 433.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 43.19 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 43.19 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 333.76 | 333.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 333.76 | 333.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,019.95 | 4,019.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,016.62 | 4,016.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,737.15 | 2,737.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 863.30 | 863.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 370.81 | 370.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21019 | 托育服务 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101999 | 其他托育服务支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,311.74 | 5,311.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,297.32 | 1,297.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 250.07 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 250.07 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 250.07 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 120,491.91 | 92,904.69 | 27,587.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区教育局 | 12,781.51 | 1,438.41 | 11,343.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区教师进修学校 | 986.94 | 788.60 | 198.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市兴华中学 | 6,017.08 | 5,561.33 | 455.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区教育信息中心 | 647.82 | 188.26 | 459.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区书院中学 | 3,113.33 | 2,791.57 | 321.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市新星初中 | 3,019.21 | 2,643.76 | 375.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区白云学校 | 4,736.02 | 3,134.49 | 1,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区巨化中学 | 3,903.59 | 3,521.07 | 382.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区航埠镇初级中学 | 2,163.03 | 1,977.69 | 185.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石梁镇中学 | 2,170.43 | 1,986.36 | 184.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华小学 | 2,019.73 | 1,781.31 | 238.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区鹿鸣小学 | 3,832.47 | 3,544.37 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区尼山小学 | 1,814.62 | 1,392.69 | 421.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区实验小学 | 2,531.16 | 2,168.27 | 362.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新星小学 | 4,892.19 | 4,057.43 | 834.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新世纪学校 | 3,516.03 | 3,070.44 | 445.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区巨化第一小学 | 2,430.96 | 2,129.92 | 301.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区巨化第三小学 | 4,078.55 | 1,729.08 | 2,349.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区大成小学 | 4,727.27 | 4,296.55 | 430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区花园小学 | 1,853.36 | 1,656.38 | 196.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区姜家山乡中心小学 | 1,098.26 | 972.18 | 126.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石室乡中心小学 | 510.17 | 478.61 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区沟溪中心小学 | 857.73 | 708.51 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区华墅乡中心小学 | 1,049.46 | 921.52 | 127.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 2,970.65 | 2,604.58 | 366.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区礼贤小学 | 3,424.50 | 3,135.38 | 289.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区白沙小学 | 2,238.27 | 2,046.37 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区城南小学 | 3,257.35 | 2,877.37 | 379.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区润智学校 | 806.60 | 698.50 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华幼儿园 | 3,880.89 | 2,594.30 | 1,286.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区教工幼儿园 | 3,489.25 | 3,198.64 | 290.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市机关幼儿园 | 2,057.37 | 1,996.76 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市实验幼儿园 | 2,655.15 | 2,570.40 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区玉龙幼儿园 | 1,274.96 | 1,228.04 | 46.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区银河幼儿园 | 638.34 | 608.46 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区城南初级中学 | 3,587.23 | 2,817.49 | 769.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园 | 384.06 | 374.81 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区安居幼儿园 | 694.53 | 650.80 | 43.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区航埠镇中心幼儿园 | 817.16 | 815.53 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石室乡中心幼儿园 | 229.13 | 229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园 | 926.67 | 890.67 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区昌和幼儿园 | 2,096.12 | 1,859.74 | 236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园 | 443.78 | 439.44 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区万田乡中心幼儿园 | 356.40 | 351.40 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园 | 360.40 | 358.06 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区九华乡中心幼儿园 | 318.85 | 318.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区九龙幼儿园 | 1,491.70 | 1,379.02 | 112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区扬浦幼儿园 | 971.92 | 822.66 | 149.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华第二小学 | 3,071.25 | 2,721.40 | 349.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区润智幼儿园 | 143.74 | 138.82 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区新华第三小学 | 1,946.79 | 1,443.47 | 503.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市城西实验学校 | 758.51 | 758.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衢州市柯城区百家坊学校 | 449.45 | 37.30 | 412.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 120,491.91 | 92,904.69 | 27,587.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 99,781.16 | 73,118.53 | 26,662.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,337.07 | 1,215.88 | 121.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 571.12 | 571.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 765.95 | 644.76 | 121.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 96,208.74 | 69,892.25 | 26,316.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 22,843.57 | 18,934.36 | 3,909.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 42,482.48 | 32,597.32 | 9,885.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 23,178.37 | 18,358.57 | 4,819.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7,704.32 | 2.01 | 7,702.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,473.88 | 1,404.05 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 761.99 | 696.10 | 65.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050702 | 专门学校教育 | 707.95 | 707.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 668.36 | 606.35 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 668.36 | 606.35 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 93.11 | 0.00 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.11 | 0.00 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.37 | 0.00 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.77 | 0.00 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.77 | 0.00 | 53.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,637.64 | 9,160.47 | 477.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,481.67 | 8,481.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 67.82 | 67.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,407.27 | 1,407.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,653.91 | 4,653.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,352.68 | 2,352.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 345.04 | 345.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 131.84 | 131.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 433.98 | 0.00 | 433.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 433.98 | 0.00 | 433.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 333.76 | 333.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 333.76 | 333.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,019.95 | 4,016.62 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,016.62 | 4,016.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,737.15 | 2,737.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 863.30 | 863.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 370.81 | 370.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21019 | 托育服务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101999 | 其他托育服务支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,311.74 | 5,311.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,297.32 | 1,297.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 250.07 | 0.00 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 250.07 | 0.00 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 250.07 | 0.00 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 118,891.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 98,310.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9,637.64 | 9,637.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 129.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 250.07 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 59 | 0.00 | 118,891.30 | 129.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 119,020.97 | 总 计 | 64 | 119,020.97 | 0.00 | 129.68 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 118,891.30 | 92,904.69 | 25,986.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9.58 | 0.00 | 9.58 | ||
20132 | 组织事务 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
205 | 教育支出 | 98,310.22 | 73,118.53 | 25,191.68 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,337.07 | 1,215.88 | 121.19 | ||
2050101 | 行政运行 | 571.12 | 571.12 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 765.95 | 644.76 | 121.19 | ||
20502 | 普通教育 | 94,737.80 | 69,892.25 | 24,845.55 | ||
2050201 | 学前教育 | 22,452.83 | 18,934.36 | 3,518.47 | ||
2050202 | 小学教育 | 41,965.28 | 32,597.32 | 9,367.96 | ||
2050203 | 初中教育 | 22,615.37 | 18,358.57 | 4,256.81 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 7,704.32 | 2.01 | 7,702.31 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,473.88 | 1,404.05 | 69.83 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 761.99 | 696.10 | 65.88 | ||
2050702 | 专门学校教育 | 707.95 | 707.95 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | ||
20508 | 进修及培训 | 668.36 | 606.35 | 62.01 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 668.36 | 606.35 | 62.01 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 93.11 | 0.00 | 93.11 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 93.11 | 0.00 | 93.11 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.37 | 0.00 | 54.37 | ||
20703 | 体育 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.77 | 0.00 | 53.77 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 53.77 | 0.00 | 53.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,637.64 | 9,160.47 | 477.16 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,481.67 | 8,481.67 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 67.82 | 67.82 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,407.27 | 1,407.27 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,653.91 | 4,653.91 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,352.68 | 2,352.68 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 345.04 | 345.04 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 131.84 | 131.84 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 213.20 | 213.20 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 433.98 | 0.00 | 433.98 | ||
2081001 | 儿童福利 | 433.98 | 0.00 | 433.98 | ||
20811 | 残疾人事业 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 333.76 | 333.76 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 333.76 | 333.76 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,019.95 | 4,016.62 | 3.33 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,016.62 | 4,016.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,737.15 | 2,737.15 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 863.30 | 863.30 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 370.81 | 370.81 | 0.00 | ||
21019 | 托育服务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | ||
2101999 | 其他托育服务支出 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6,609.06 | 6,609.06 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5,311.74 | 5,311.74 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,297.32 | 1,297.32 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 250.07 | 0.00 | 250.07 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 250.07 | 0.00 | 250.07 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 250.07 | 0.00 | 250.07 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 81,995.76 | 302 | 商品和服务支出 | 9,603.85 | 310 | 资本性支出 | 226.81 |
30101 | 基本工资 | 16,812.20 | 30201 | 办公费 | 354.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,460.21 | 30202 | 印刷费 | 27.87 | 31002 | 办公设备购置 | 18.31 |
30103 | 奖金 | 95.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 205.97 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 152.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14,247.99 | 30206 | 电费 | 854.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,653.91 | 30207 | 邮电费 | 107.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.23 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,352.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,782.51 | 30209 | 物业管理费 | 410.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 863.30 | 30211 | 差旅费 | 278.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 333.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5,311.74 | 30213 | 维修（护）费 | 942.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 380.86 | 30214 | 租赁费 | 17.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 32,700.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,078.27 | 30216 | 培训费 | 1,006.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 51.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31022 | 无形资产购置 | 0.30 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 457.43 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 127.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 440.15 | 30226 | 劳务费 | 256.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.35 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 183.74 | 30228 | 工会经费 | 485.48 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 8.05 | 30229 | 福利费 | 3,328.03 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.64 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 265.65 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 883.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 83,074.03 | 公用经费合计 | 9,830.66 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 129.68 | 129.68 | 0.00 | 129.68 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：衢州市柯城区教育局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 9.33 | 8.70 |
1．因公出国（境）费用 | 7.40 | 7.40 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 1.00 | 0.37 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.37 |
3．公务接待费 | 0.93 | 0.93 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2025年度收入总计120491.91万元，支出总计120491.91万元。与2024年度相比，各减少3207.99万元，下降2.6%，主要原因是项目支出减少。
2025年度收入合计120491.91万元，包括：财政拨款收入119020.97万元（其中：一般公共预算118891.30万元，政府性基金预算129.68万元,国有资本经营预算0.00万元），占98.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1470.94万元，占1.2%。
2025年度支出合计120491.91万元，其中：基本支出92904.69万元，占77.1%；项目支出27587.22万元，占22.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
2025年度财政拨款收入总计119020.97万元，支出总计119020.97万元，与2024年度相比，各减少851.19万元,下降0.7%，主要原因是项目支出减少。
财政拨款支出年初预算数106551.24万元，完成年初预算的111.7%，主要原因是项目支出增加。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障人员经费及项目等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：2050201学前教育、2050202小学教育、2050203初中教育，2025年度决算数为98310.22万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的82.70%，主要用于人员经费等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出118891.30万元，占本年支出合计的98.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少875.87 万元，下降0.7%，主要原因是项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出118891.30万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出9.58万元，占0.0%。教育支出（类）支出98310.22万元，占82.7%。科学技术支出（类）支出0.41万元，占0.0%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出54.37万元，占0.0%。社会保障和就业支出（类）支出9637.64万元，占8.1%。卫生健康支出（类）支出4019.95万元，占3.4%。住房保障支出（类）支出6609.06万元，占5.6%。债务还本支出（类）支出250.07万元，占0.2%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106551.24万元，支出决算为118891.30万元，完成年初预算的111.6%，主要原因是项目支出增加。
其中：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为492.59万元，支出决算为571.12万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为3174.98万元，支出决算为765.95万元，完成年初预算的24.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为18786.84万元，支出决算为22452.83万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为30959.38万元，支出决算为41965.28万元，完成年初预算的135.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为17275.70万元，支出决算为22615.37万元，完成年初预算的130.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为11836.12万元，支出决算为7704.32万元，完成年初预算的65.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。
教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为847.65万元，支出决算为761.99万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。
教育支出(类)特殊教育(款)专门学校教育(项)年初预算为600.68万元，支出决算为707.95万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为3.71万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算为592.85万元，支出决算为668.36万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为1342.00万元，支出决算为93.11万元，完成年初预算的6.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为700.00万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为196.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为6.50万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的827.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为66.68万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1436.61万元，支出决算为1407.27万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4532.33万元，支出决算为4653.91万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是实际缴费调增。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2266.17万元，支出决算为2352.68万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于预算数的主要原因是实际缴费调增。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为42.03万元，支出决算为131.84万元，完成年初预算的313.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为173.75万元，支出决算为213.20万元，完成年初预算的122.7%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助支出增加。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为433.98万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为38.27万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为282.85万元，支出决算为333.76万元，完成年初预算的118.0%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.89万元，支出决算为45.36万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3063.39万元，支出决算为2737.15万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为848.81万元，支出决算为863.30万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助缴费增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为431.43万元，支出决算为370.81万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于预算数的主要原因是体检经费支出减少。
卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5210.51万元，支出决算为5311.74万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1294.54万元，支出决算为1297.32万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴缴费增加。
债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为250.07万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出92904.69万元，其中：
人员经费83074.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9830.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：2296003用于体育事业的彩票公益金支出，2025年度决算数为129.68万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100%，主要用于少体校项目等方面。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出129.68万元，占本年支出合计的0.1%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加24.68万元，增长23.5%，主要原因是项目支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出129.68万元，主要用于以下方面：
其他支出（类）支出129.68万元，占100.0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是项目支出增加。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为129.68万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.33万元，支出决算为8.70万元，完成全年预算的93.3%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，实际支出略有减少决算数与2024年度相比，减少9.10万元,下降51.1%，主要原因是严格控制三公经费支出，实际支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费全年预算数为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成全年预算的100.0%,主要用于出国学习考察人员的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制出国经费，按预算执行。决算数与2024年度相比，减少7.01万元,下降48.7%,主要原因是严格控制出国人数，出国人员经费下降。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括出国学习考察人员的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的37.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆维护费支出，实际支出减少。决算数与2024年度相比，减少0.33万元,下降46.9%,主要原因是严格控制车辆维护费支出，支出下降。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制车辆购置，本年没有购置支出。决算数与2024年度相比持平,主要原因是严格控制车辆购置，没有购置支出。
公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元，支出决算为0.37万元，完成全年预算的37.2%，主要用于润智学校车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆维护费支出，实际支出减少。决算数与2024年度相比，减少0.33万元,下降46.9%,主要原因是严格控制车辆维护费支出，支出下降。
（3）公务接待费全年预算数为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.0%，国内公务接待4批次，累计81人次。主要用于接待交流学习人员的公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待经费支出，按预算执行。决算数与2024年度相比，减少1.76万元,下降65.3%,主要原因是严格控制公务接待经费支出，支出下降。其中：
外事接待支出0.18万元，主要用于交流学习人员的公务接待1批次，累计17人次。
其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于交流学习人员的公务接待3批次，累计64人次。
2025年度机关运行经费年初预算数为143.47万元，支出决算为140.92万元，完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格压减经费，支出略有减少。比2024年度减少5.12万元,下降3.5%，主要原因是严格压减经费，支出略有下降。
2025年度政府采购支出总额3661.36万元。其中：政府采购货物支出2594.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1067.29万元。授予中小企业合同金额3661.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2579.61万元，占授予中小企业合同金额的70.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2025年12月31日，衢州市柯城区教育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是润智学校送教接送用车；单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，衢州市柯城区教育局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目11个，二级项目702个，共涉及资金11343.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2025年度中央2025年集中彩票公益金支持体育事业专项资金—支持开展体校强足工程、提前下达2025年省扶持体育发展专项资金等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金129.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
衢州市柯城区教育局随决算公开2025年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，柯城区青少年心理健康辅导中心运行经费和2025年校园安保专项经费绩效自评具体情况如下：
柯城区青少年心理健康辅导中心运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为"优"。项目全年预算数为15 万元，执行数为 15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强我区青少年心理健康知识的普及和宣传。二是提升青少年自我保护意识。三是提升青少年身心健康。发现问题，项目经费一次性支付市第三人民医院，过程中缺少监督管理。
整改措施：加过过程性监督管理，加强考核机制。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 柯城区青少年心理健康辅导中心运行经费 | ||||||||
主管部门 | 480-衢州市柯城区教育局 | 预算单位 | 480001-衢州市柯城区教育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
柯城区青少年心理健康辅导中心运行经费，保障柯城区青少年心理健康辅导中心正常运行。 | 柯城区青少年心理健康辅导中心运行经费，保障柯城区青少年心理健康辅导中心正常运行。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 支付率 | ≥90% | ≥100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30.00分) | 加强我区青少年心理健康知识的普及和宣传 | 有效保障 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 40.00 | 40.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
2025年校园安保专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为"优"。本次评价的是区级资金安排的2025年校园安保专项经费。项目全年预算数为45.21 万元，执行数为 45.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，保障师生生命财产安全。发现问题：项目经费按季度支付给安保公司，给安保公司未提供保安的考核资料。整改措施：加强保安人员的考核，提升保安整体业务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2025年度） | |||||||||
项目名称 | 2025年校园安保专项经费 | ||||||||
主管部门 | 480-衢州市柯城区教育局 | 预算单位 | 480001-衢州市柯城区教育局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 400 | 45.21 | 45.21 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 400 | 45.21 | 45.21 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2025年校园安保经费，确保学生安全，保障学校正常教育教学开展。 | 2025年校园安保经费，确保学生安全，保障学校正常教育教学开展。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(30.00分) | 支付率 | ≥90% | ≥100% | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(30.00分) | 确保校园安全 | 有效确保 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥95% | 40.00 | 40.00 | |||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
20. 教 育 支 出 ( 类 ) 教 育 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
22.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
23.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
24.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
25.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
26. 教 育 支 出 ( 类 ) 特 殊 教 育 ( 款 ) 特 殊 学 校 教 育(项):反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
27. 教 育 支 出 ( 类 ) 特 殊 教 育 ( 款 ) 专门学 校 教 育(项):反映各部门举办专门学校的支出。
28.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
29.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
30.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
31.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
32.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
33.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
39.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出（项):反映除上述项目以外其他用于优抚主面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
40.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
42.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
47.卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。
48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合每件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
51.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
（一）2025年项目支出绩效自评结果 | ||||
序号 | 预算单位 | 金额（万元） | 自评结论 | |
1 | 衢州市柯城区教育局 | 双建争先教育经费 | 1.58 | 优 |
2025年教育督导专项经费 | 10.34 | 优 | ||
2025年教师招聘费用 | 50 | 优 | ||
柯城区青少年心理健康辅导中心运行经费 | 15 | 优 | ||
2025年度幼儿资助 | 49 | 优 | ||
衢州市柯城区书院幼儿园及地下公共停车场建设项目1 | 694 | 优 | ||
2025年免保育教育费补助资金 | 798.01 | 优 | ||
幼儿教育补助经费（含民办幼儿教育生均公用经费、教育奖补） | 186 | 优 | ||
衢州市柯城区通荷幼儿园及地下公共停车场建设项目 | 69.75 | 优 | ||
提前下达2025年支持教育发展资金 | 245.58 | 优 | ||
2025年度义务教育领域钱随人走转移支付资金 | 291 | 优 | ||
2025年度义务教育免费提供教科书 | 1037.21 | 优 | ||
2025年度义务教育免费提供教科书 | 875.54 | 优 | ||
2025年义务教育经费保障机制补助经费-免费教科书 | 214.1 | 优 | ||
2025年度义务教育领域钱随人走转移支付资金 | 391 | 优 | ||
柯城区航埠新城K12学校建设项目 | 1259.29 | 优 | ||
两新组织党建工作经费 | 1.4 | 优 | ||
区教育局2024年度人才政策兑现费用 | 110.08 | 优 | ||
2025年校园安保专项经费 | 514.46 | 优 | ||
课后服务 | 10 | 优 | ||
2025年中考专项经费 | 32.37 | 优 | ||
柯城区航埠新城K12学校建设项目1 | 3331.46 | 优 | ||
教育信息化专项经费 | 28.4 | 优 | ||
提前下达2024年义务教育经费保障机制补助经费-中央综合奖补 | 16.28 | 优 | ||
区教育局2024年人才津贴、培养经费、一次性奖励（第一批） | 145.7 | 优 | ||
柯城区幼儿园、中小学招生无纸化报名管理平台功能升级 | 9.7 | 优 | ||
提前下达2025年省教育发展专项资金 | 3 | 优 | ||
2025年小学生专用车接送 | 506.98 | 优 | ||
大学生助学贷款贴息 | 12.77 | 优 | ||
柯城区教育系统数字化平台国产化适配迁移费用 | 7.65 | 优 | ||
2024年义务教育经费保障机制补助经费-中央综合奖补（补差） | 21 | 优 | ||
提前下达2025年义务教育经费保障机制补助经费-中央综合奖补 | 53.28 | 优 | ||
双建争先教育经费 | 8 | 优 | ||
2025年校舍安全提升工程 | 93.11 | 优 | ||
2025年衢州市城西实验学校（专门学校）建设项目 | 250.07 | 优 | ||
2025年柯城区学校校舍提升工程 | 200 | 中 | ||
2 | 衢州市柯城区教师进修学校 | 名优教师工作室经费 | 16.374 | 优 |
中小学质量监测经费部门业务（工作）经费 | 7.0051 | 优 | ||
学校培训费 | 82.912361 | 良 | ||
进修学校教师进修培训费部门业务（工作）经费 | 55 | 优 | ||
2025年教育信息化专项经费-区域常态化精准教学服务 | 37.05 | 优 | ||
3 | 衢州市柯城区教育信息中心 | 2025年义务教育经费保障机制补助经费-校舍安全改造专项 | 73.16 | 优 |
2025年教育信息化专项经费-柯城区“互联网+义务教育”教学教研平台质保金 | 5.72 | 优 | ||
2025年信息化专项经费-柯城区教育城域网IP6升级改造项目年度服务费 | 283.12 | 优 | ||
2025年教育信息化专项经费-柯城区学生综合素质评价系统（初中）2024、2025年云空间服务费 | 4.42 | 优 | ||
2025年书香校园专项经费 | 9.98 | 优 | ||
2025年教育信息化专项经费-柯城区学生课桌椅采购质保金 | 1.6 | 优 | ||
柯城区中小学内部录像系统建设余款 | 48.16 | 优 | ||
2025年教育信息化专项经费-柯城区学生综合素质评价系统（初中）2024、2025年云空间服务费 | 4 | 优 | ||
2025年教育信息化专项经费-柯城区“二类学校”达标工程信息化装备采购项目质保金 | 8.01 | 优 | ||
2024年书香校园专项经费 | 10 | 优 | ||
2025年教育信息化项目监理 | 10.79 | 优 | ||
中小学“午休躺睡”工程 | 0.2 | 优 | ||
2025年教育信息化项目监理 | 0.41 | 优 | ||
4 | 衢州市兴华中学 | 名优教师工作室经费 | 50 | 优 |
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 245.58 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0 | 优 | ||
信息奥赛专项工作室 | 9.2 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 53.28 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 9.58 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 110.08 | 优 | ||
兴华中学学生餐厅空调采购安装工程 | 32.37 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 93.11 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 12.77 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1259.29 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 7.65 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 0 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 0 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 15 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 69.75 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.4 | 优 | ||
2025年中考考点经费 | 145.7 | 中 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 49 | 良 | ||
兴华中学食堂改造提升工程补差资金 | 0 | 优 | ||
提前下达2025年省扶持体育发展专项资金 | 5 | 优 | ||
5 | 衢州市柯城区书院中学 | 2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.825 | 优 |
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 4.08 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.5 | 优 | ||
城北机关事业单位职工运动场地改造工程 | 9.64163 | 优 | ||
2025年中考考点经费 | 0.626 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.16 | 优 | ||
书院中学教室书包柜、厕所小便池等采购安装工程 | 25 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 50.4575 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.3125 | 优 | ||
衢州市柯城区书院中学运动场地提升工程 | 80.333394 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.825 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 6.168 | 优 | ||
校园数字广播改造提升 | 34.6819 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 30.9 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.2375 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.5795 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.8615 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 51.6525 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.52 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.825 | 优 | ||
中小学“午休躺睡”工程 | 11.794 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 2.77177 | 优 | ||
6 | 衢州市新星初中 | 名优教师工作室经费 | 0.819352 | 优 |
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 3.36 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.575 | 优 | ||
2025年中考考点经费 | 0.8 | 优 | ||
衢州新星初级中学食堂空调采购安装工程 | 29 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 0.528 | 优 | ||
新星初级中学教学楼内外墙改造提升工程 | 38 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.24 | 优 | ||
创新拔尖人才培养 | 5.4 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 23.4666 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 4.52 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.6125 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.36 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.866 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.079 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 60.638 | 优 | ||
2025年中小学午休躺睡工程专项经费 | 86.814 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 59.285 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 0.2614 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.575 | 优 | ||
衢州新星初级中学食堂提升改造工程补差资金 | 38.177999 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 6.471648 | 优 | ||
创新拔尖人才培养 | 3.6 | 优 | ||
2024省第17届中学生篮球联赛补助经费 | 2 | 优 | ||
7 | 衢州市柯城区白云学校 | 白云学校宿舍热水系统设备更新项目 | 3.37374 | 优 |
2025年中考考点经费 | 0.706 | 优 | ||
枪弹购置专项经费—部门业务(工作)经费 | 30 | 优 | ||
男子丙组足球梯队运行经费—部门业务(工作)经费 | 180 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 4.64 | 优 | ||
备战省运会射击射箭艺术体操经费 | 73.5 | 优 | ||
提前下达2025年省教育发展专项资金 | 2 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 2.25 | 优 | ||
白云学校4栋楼内部翻新提升改造工程 | 67 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.845 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.5285 | 优 | ||
白云学校宿舍热水系统设备更新项目 | 33 | 优 | ||
白云学校校舍维修项目 | 9.9288 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 47.2667 | 优 | ||
2024衢州市柯城区少年儿童体育运动学校足球训练、住宿提升工程 | 0.8 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 2 | 优 | ||
省中学生足球联赛补助经费 | 4 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.05 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.1625 | 优 | ||
2023年度衢州市输送运动员奖励单位 | 5.5 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 49.5 | 优 | ||
创新拔尖人才培养 | 5.4 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 49.24 | 优 | ||
2024年柯城区学校校舍提升工程—白云学校A级食堂厨房提升改造工程 | 21.2507 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 2.484 | 优 | ||
2025年市体育局枪弹款补助 | 50 | 优 | ||
白云学校A级食堂厨房提升改造工程补差资金 | 26.826272 | 优 | ||
创新拔尖人才培养 | 3.6 | 优 | ||
省级阳光基地基地经费 | 5 | 优 | ||
提前下达2025年省扶持体育发展专项资金 | 35 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.36 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.975 | 优 | ||
省十八运备战经费 | 388.6 | 优 | ||
2023-2026市重点高水平体育后备人才基地经费 | 20 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.75 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.0875 | 优 | ||
男子16年龄足球梯队运行经费—部门业务(工作)经费 | 150 | 优 | ||
男子15年龄足球梯队运行经费—部门业务(工作)经费 | 150 | 优 | ||
少年儿童体育运动学校经费—部门业务(工作)经费 | 100 | 优 | ||
2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-支持开展体校强足工程 | 65 | 优 | ||
8 | 衢州市柯城区巨化中学 | 2025年秋季学期学生资助营养餐 | 4 | 优 |
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.875 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.9125 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 2.65792 | 优 | ||
2025年中考考点经费 | 0.966 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.84 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 2.352 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.48 | 优 | ||
巨化中学厨房设备采购项目 | 106.108 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 29.3333 | 优 | ||
创新拔尖人才培养 | 9 | 优 | ||
中小学“午休躺睡”工程 | 23.17 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.421 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 75.932 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 74.645 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.92 | 优 | ||
人工智能课程教学实验室 | 39.2736 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.8375 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 0.7929 | 优 | ||
9 | 衢州市柯城区航埠镇初级中学 | 省十八运备战经费 | 14.4 | 良 |
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.5625 | 优 | ||
2023-2026周期衢州市体育传统项目学校阳光体育后备人才基地 | 3 | 优 | ||
十八运垒球训练经费 | 7 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.6375 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 41.54 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 0.9527 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 22 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 3.375 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 5.36 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 41.15 | 优 | ||
2025年中考考点经费 | 0.536 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 5.12 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.284 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 4.064 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.32 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 3.525 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.3605 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 3.9 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.525 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 24.127312 | 优 | ||
省十八运备战经费 | 0.6 | 优 | ||
10 | 衢州市柯城区石梁镇中心学校 | 2025年春季学期学生资助营养餐 | 5.12 | 优 |
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 5.25 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.71875 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.913 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2.32 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.90625 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.468 | 优 | ||
衢州市柯城区石梁镇中心学校风雨接送长廊及附属改造工程 | 48.995659 | 优 | ||
衢州市柯城区石梁镇中心学校寝室提升改造工程 | 16.006107 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 6.432678 | 优 | ||
2024年度“春泥计划”经费 | 5.868452 | 优 | ||
2024年书香校园专项经费 | 3.2046 | 优 | ||
2024学年课后服务费 | 74.46225 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 10.2 | 优 | ||
2025年中考考点经费 | 0.216 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.988 | 优 | ||
11 | 衢州市柯城区城南初级初中 | 2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.16 | 优 |
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.9 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 82.449 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 5.3777 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.76 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.075 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.7875 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 81.725 | 优 | ||
备战省运会棒垒球经费补助 | 0.72 | 优 | ||
12 | 衢州市柯城区新华小学 | 2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 |
2025年春季学期学生资助营养餐 | 0.72 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.28125 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 0.64 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 5.968 | 优 | ||
区级科技专项资金-科普经费 | 6 | 优 | ||
红色根脉强基础工程 | 5 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.055 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 48.65 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 13.2 | 优 | ||
2023-2026年度衢州市体育传统项目学校阳光体育后备人才基地补助经费 | 3 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 48.9 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.006 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 0.888 | 优 | ||
衢州市新华小学厨房改造项目 | 30.239956 | 优 | ||
衢州市新华小学智慧操场项目 | 70.4078 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 0.66422 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 1.29638 | 中 | ||
13 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 中小学校“示范食堂”业务经费 | 2 | 优 |
名优教师工作室经费 | 3 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 0.64 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 96.215 | 优 | ||
2023-2026年衢州市体育局后备人才基地经费 | 10 | 优 | ||
省十八运备战经费-篮球场馆维护 | 9.9586 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.136 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 0.64 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.157 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 29.3333 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 2.194 | 优 | ||
柯城区鹿鸣小学地下车库地面改造工程 | 17 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.04 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 94.29 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 7.833885 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 0.2394 | 优 | ||
“浙江有礼儒风柯城”文明实践工作经费 | 6 | 优 | ||
提前下达2025年省扶持体育发展专项资金 | 4.676876 | 优 | ||
14 | 衢州市柯城区尼山小学 | 中小学“示范食堂”业务经费 | 2 | 优 |
名优教师工作室经费 | 1.87507 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.75 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 8.8 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.713 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.92 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.65625 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.75 | 优 | ||
中小学“午休躺睡”工程专项资金 | 7.8044 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 1.68 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 29.972 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 30.485 | 优 | ||
2025年柯城区尼山小学改扩建项目 | 100 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 0.53 | 优 | ||
柯城区尼山小学改扩建项目 | 209.441585 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.673 | 优 | ||
校园无线电测向运动 | 6.9 | 良 | ||
食品安全业务经费 | 3 | 良 | ||
衢州市阳光体育后备人才经费 | 3 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 1.9738 | 优 | ||
“浙江有礼儒风柯城”文明新实践工作经费 | 9 | 优 | ||
15 | 衢州市柯城区新星小学 | 2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.41 | 优 |
衢州新星小学木工（榫卯）教室设备采购 | 4.11 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 3.6 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.91 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 123.35 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 123.85 | 优 | ||
衢州新星小学智慧语音型智能互动教室项目 | 17.3 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 2.72 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 4.57 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.6 | 优 | ||
衢州新星小学改建项目1 | 396.31 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.41 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.56 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 1.45 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.41 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 36.67 | 优 | ||
午休躺睡项目 | 79.95 | 优 | ||
衢州新星小学改建工程补差资金 | 16.2 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 7.39 | 优 | ||
2025年省级体校传校阳光体育后备人才基地补助 | 5 | 优 | ||
16 | 衢州市柯城区实验小学 | 2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.24 | 优 |
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.71875 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.92 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.75 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.78125 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.201 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.205 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 52.0575 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 52.03 | 优 | ||
2023——2026年度衢州市体育后备人才基地经费 | 10 | 优 | ||
2024——2027周期浙江省体育传统项目学校阳光体育后备人才基地经费 | 5 | 优 | ||
实验小学人工智能教学实验室 | 45 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 16.1333 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.726 | 优 | ||
足球场电动伸缩雨棚提升项目 | 47.986098 | 优 | ||
风雨接送长廊及附属工程 | 87.807006 | 优 | ||
食品安全业务经费 | 3 | 优 | ||
柯城区实验小学楼梯扶手及食堂整改提升工程补差资金 | 16 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 1.432026 | 优 | ||
“浙江有礼儒风柯城”文明实践工作经费 | 9 | 优 | ||
提前下达2025年省扶持体育发展专项资金 | 5 | 优 | ||
17 | 衢州市柯城区新世纪学校 | 2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.24 | 优 |
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.28125 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 4.144 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
2025秋季学期学生资助营养餐 | 3.04 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.1875 | 优 | ||
食堂提升改造工程 | 20 | 优 | ||
食堂设备采购项目 | 30 | 优 | ||
信息奥赛及机器人专项工作室 | 50 | 优 | ||
智能存取物柜管理系统 | 7.45 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 97.511 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 2.163 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.28 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 97.36 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助 | 27.8666 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.25 | 优 | ||
学校东边接送长廊及附属改造工程 | 74.604885 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.056 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 2 | 优 | ||
学校风雨长廊及附属改造工程补差资金 | 5.228408 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 4.022197 | 优 | ||
2024年书香校园专项经费 | 4 | 优 | ||
提前下达2025年省扶持体育专项资金 | 5 | 优 | ||
衢州市柯城区巨化第一小学 | 2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2.88 | 优 | |
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.125 | 优 | ||
校园智慧体育 | 32.44 | 优 | ||
2025年柯城区学校校舍提升工程——衢州市巨化第一小学运动场地提升工程 | 45 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.90625 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 17.6 | 优 | ||
校园智能管理基础设施 | 39.32 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 59.271 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.363 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.90625 | 优 | ||
18 | 2025年秋季免费教科书 | 1.321 | 优 | |
2025年春季学期学生资助营养餐 | 2.32 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.309 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.8729 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.08 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 59.195 | 优 | ||
衢州市巨化第一小学老旧校舍拆建工程 | 7.808 | 优 | ||
2025年中小学“午休躺睡”工程 | 14.2681 | 优 | ||
校园安防系统存储扩容 | 9.55 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 2 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 0.50019 | 优 | ||
19 | 衢州市柯城区巨化第三小学 | 2025年秋季学期学生资助营养餐 | 0.88 | 优 |
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.34375 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 54.76 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.28125 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 0.824 | 优 | ||
2023-2026年度衢州市体育传统项目学校阳光体育后备人才基地 | 3 | 优 | ||
教师办公电脑更新 | 32.2186 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.206 | 优 | ||
智慧图书馆 | 12.48 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.222 | 优 | ||
衢州市巨化第三小学迁建工程 | 2165.309326 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 54.909 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 0.72 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 16.1333 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 3.0292 | 优 | ||
20 | 衢州市柯城区大成小学 | 名优教师工作室经费 | 2.00806 | 优 |
校园数字广播改造提升 | 43.5564 | 优 | ||
柯城区大成小学二附小校区塑胶跑道改造工程 | 60 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.927 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 38.1333 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.5625 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.53125 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.65625 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.44 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.16 | 优 | ||
校园安防系统存储扩容 | 9.44 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 130.769 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 2.881 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.34 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 1.68 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 127.0335 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
2024年柯城区学校校舍提升工程—柯城区大成小学荷三路校区教室门更换工程 | 1.1492 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 2.9116 | 良 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 1.6352 | 优 | ||
21 | 衢州市柯城区花园小学 | 2025年秋季免费教科书 | 0.977 | 优 |
2024年秋季课后服务费 | 47.347 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.991 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.48 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.1875 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.3125 | 优 | ||
2025年春季学生资助营养餐 | 3.04 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 3.36 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 47.478 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.21875 | 优 | ||
花园小学食堂改造提升工程 | 26 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 0.9527 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 13.2 | 优 | ||
网络改造项目建设费 | 29.5116 | 中 | ||
特殊教育学生公用经费 | 2.748 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 17.174495 | 优 | ||
22 | 衢州市柯城区姜家山乡中心小学 | 学生教学计算机更新 | 20.25 | 优 |
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 3.44 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.34375 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.28 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 24.4 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 0.9527 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 5.8666 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 24.45 | 优 | ||
IPV6新一代校园网络改造 | 30 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.25 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 3.012 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.28125 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.489 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.472 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 1.9963 | 优 | ||
2025年度“春泥计划”资金 | 3.6 | 优 | ||
23 | 衢州市柯城区石室乡中心小学 | 2025年秋季学期学生资助营养餐 | 0.64 | 优 |
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.25 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.16 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 0.56 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 9.35 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.182 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 4.4 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.191 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 0.2 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.21875 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.21875 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 9.36 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 2.723 | 中 | ||
2025年度”春泥计划“资金 | 3.104565 | 良 | ||
24 | 衢州市柯城区沟溪乡中心小学 | 2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.5625 | 优 |
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 1.44 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.249 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.232 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.484 | 优 | ||
沟溪小学六一儿童节主题活动补助经费 | 1.1484 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 12.35 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.5625 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.53125 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 4.4 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 12.4 | 优 | ||
校园无线网络提升 | 9.2593 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.44 | 优 | ||
柯城区沟溪中心小学校舍维修改造工程 | 41 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 8.650447 | 中 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 25.31 | 优 | ||
柯城区沟溪小学200KVA增容工程补差资金 | 24.61 | 优 | ||
2025年度“春泥计划”资金 | 3.6 | 优 | ||
25 | 衢州市柯城区华墅乡中心小学 | 2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2.08 | 优 |
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.8125 | 优 | ||
AI语音型智能互动教室 | 4.796 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 19.1 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.352 | 优 | ||
柯城区华墅乡中心小学食堂设备更新项目 | 23.5513 | 优 | ||
2025年华墅小学教育补助经费 | 3 | 优 | ||
信息科技与人工智能教学实验室 | 24.8526 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 2.08 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.8125 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 19.09 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.387 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 5.8667 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.84375 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.628 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 0.910913 | 优 | ||
田径场改造提升工程补差资金 | 7.77918 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 5 | 优 | ||
2025年度“春泥计划”资金 | 5 | 优 | ||
26 | 衢州市柯城区航埠镇中心小学 | 2025年春季课后服务费 | 72.76 | 优 |
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 2.5625 | 优 | ||
2025柯城区航埠镇中心小学校园电力改造工程 | 12.7139 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
十八运棒垒球训练经费 | 6 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 6.56 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助 | 19.0666 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 6.56 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 72.785 | 优 | ||
风雨接送长廊提升及附属改造工程 | 45.2861 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.499 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 4.032 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 2.5625 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.4 | 优 | ||
危旧校舍拆改建项目（清算资金2025） | 64.07378 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 2.3125 | 优 | ||
备战省运会棒垒球经费补助 | 15 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.427 | 优 | ||
航电枢纽项目拆迁地块修复工程补差金额 | 18.56372 | 优 | ||
2025年义务教育发展教共体专项资金 | 2 | 优 | ||
2025年度“春季计划”经费 | 5 | 优 | ||
27 | 衢州市柯城区礼贤小学 | 中小学校“示范食堂”奖补 | 2 | 优 |
名优教师工作室经费 | 3 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.825 | 优 | ||
2023至2026周期衢州市体育传统项目学校阳光体育后备人才基地 | 1.4246 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2.08 | 优 | ||
柯城区礼贤小学外墙及地面翻新提升工程 | 43.107375 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.44 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 85.956 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.5625 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 2.128 | 优 | ||
校园足球综合奖补经费 | 1.9054 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 85.673 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 29.3333 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.5625 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.202 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 2.242 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 8.5 | 优 | ||
柯城区礼贤小学风雨接送长廊提升及附属改造项目补差资金 | 15.1214 | 优 | ||
柯城区礼贤小学无障碍设施提升工程补差资金 | 1.0688 | 优 | ||
28 | 衢州市柯城区百家坊学校 | 2025年秋季学期学生资助营养餐 | 0.56 | 优 |
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.21875 | 优 | ||
躺睡课桌椅采购项目 | 73.93 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 6 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.109 | 优 | ||
百家坊学校设备采购项目 | 261.335432 | 优 | ||
计算机教室采购项目 | 70 | 优 | ||
29 | 衢州市柯城区白沙小学 | 2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.16 | 优 |
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2.96 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.51 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.64 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 65.84 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助 | 17.6 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.01 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.13 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.19 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 3.04 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 63.96 | 优 | ||
柯城区白沙小学教学楼连廊封窗及食堂货梯安装工程 | 25.88 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.24 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 0.76 | 优 | ||
2024年书香校园专项经费 | 4 | 优 | ||
30 | 衢州市柯城区城南小学 | 2025年春季免费教科书 | 2.23 | 优 |
2025年柯城区学校校舍提升工程——衢州柯城区城南小学风雨接送长廊及附属改造 | 55 | 优 | ||
2025年省十八运专项经费棒垒球经费补助 | 10 | 优 | ||
2025年中小学“午休躺睡”工程专项经费 | 26.67 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 2.34 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 1.44 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 101.4 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 24.93 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.53 | 优 | ||
十八运棒垒球训练经费 | 6 | 优 | ||
2024年度义务教育领域“钱随人走”资金-城南小学秋季扩班经费补助 | 14.86 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.56 | 优 | ||
人工智能教学实验室 | 22.36 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.5 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 0.89 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 102.17 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 1.36 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 2 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 4.74 | 优 | ||
31 | 衢州市柯城区新华第二小学 | 2023-2026周期阳光体育后备人才基地学校经费 | 3 | 优 |
2024年秋季课后服务费 | 70.82 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 71.88 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 1.76 | 优 | ||
2025年柯城区学校校舍提升工程-衢州市柯城区新华第二小学教学区楼梯间加装窗户项目 | 48.47 | 优 | ||
2025年柯城区学校校舍提升工程-衢州市柯城区新华第二小学接送系统连廊及食堂地面改造项目 | 47 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 1.73 | 优 | ||
2025年省义务教育发展教共体专项资金 | 4.11 | 优 | ||
2025年中小学“午休躺睡”工程 | 48.92 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 2.67 | 优 | ||
省级阳光基地经费 | 0.5 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 23.47 | 优 | ||
双建争先教育经费 | 4 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 2.75 | 优 | ||
提前下达2025年省扶持体育发展专项资金 | 0.5 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.81 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 2.08 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.72 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 1.84 | 优 | ||
32 | 衢州市柯城区新华第三小学 | 2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 0.78125 | 优 |
2025年秋季学期学生资助营养餐 | 2 | 优 | ||
双建争先教育经费 | 1 | 优 | ||
2024年秋季学期资助学生营养餐 | 2.56 | 优 | ||
新华第三小学食堂、二教室及教学楼墙面改造提升工程 | 29.715092 | 优 | ||
2025年春季免费教科书 | 0.541 | 优 | ||
STEM新型教学空间 | 6.8022 | 优 | ||
校园智慧体育 | 26.822 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 2.64 | 优 | ||
现代田园跨学科实践基地 | 20.6314 | 优 | ||
2024年度义务教育领域“钱随人走”资金-新华三小校舍安全改造经费补助 | 6.50096 | 优 | ||
衢州市柯城区新华第三小学食堂改扩建工程 | 300 | 优 | ||
2025年秋季免费教科书 | 0.521 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 1.03125 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 26.62 | 优 | ||
教师教学终端更新 | 11.8845 | 优 | ||
特殊教育学生公用经费 | 1.639861 | 优 | ||
老教学楼网络提升改造 | 4.73 | 优 | ||
2025年万田乡政府补助 | 5 | 优 | ||
食堂劳务用工及水电费补助经费 | 7.3333 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 26.68 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金-义务教育发展教共体 | 13.284276 | 差 | ||
2025年度“春泥计划”资金 | 3.599937 | 优 | ||
33 | 衢州市柯城区润智学校 | 提前下达2025年中央特殊教育补助资金 | 11.75 | 优 |
2023学年柯城区义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教服务 | 11.77 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助营养餐 | 7.92 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助（小学） | 0.37 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助寄宿生生活补助（初中） | 0.37 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助（小学） | 1.72 | 优 | ||
2025年春季学期学生资助非寄宿生生活补助（初中） | 1.24 | 优 | ||
特殊教育公用经费补助 | 6.24 | 优 | ||
2024学年柯城区义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教服务经费补助 | 13.73 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐（初中） | 2.48 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助营养餐（小学） | 4.88 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助寄宿生生活补助（初中） | 0.3 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助寄宿生生活补助（小学） | 0.38 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助（初中） | 1.01 | 优 | ||
2025年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助（小学） | 1.72 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助营养餐 | 0.24 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助寄宿生生活补助 | 0.75 | 优 | ||
2024年秋季学期学生资助非寄宿生生活补助 | 2.96 | 优 | ||
提前下达2024年残疾人服务提升补助资金---山区26县残疾人事业补助资金 | 38.27 | 优 | ||
34 | 衢州市柯城区新华幼儿园 | 新华幼儿园校舍改造提升项目 | 50 | 优 |
礼贤未来社区幼儿园开办建设资金 | 355.31 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 2.96 | 优 | ||
衢州市柯城区托育一体幼儿园建设项目 | 433.98 | 优 | ||
学校建设 | 4 | 优 | ||
2024年省教育发展专项资金 | 2.1904 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 70.2845 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 75.023 | 优 | ||
35 | 衢州市柯城区教工幼儿园 | 2024年秋季课后服务费 | 87.07 | 优 |
教工幼儿园校舍安全提升工程 | 21 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 2.99 | 优 | ||
2023-2026市体育后备人才经费 | 10 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 91.86 | 优 | ||
钱家山幼儿园建设项目 | 77.69 | 优 | ||
36 | 衢州市机关幼儿园 | 2024年秋季课后服务费 | 27.45 | 优 |
2025春季课后服务费 | 32.91 | 优 | ||
花涧樾园区户外活动场地维修、房屋补漏等提升工程补差资金 | 0.25 | 优 | ||
37 | 衢州市实验幼儿园 | 2024年秋季课后服务费 | 12.98 | 优 |
2025春季课后服务费 | 13.6 | 优 | ||
实验幼儿园屋面防水维修改造工程 | 58.17 | 优 | ||
38 | 衢州市柯城区玉龙幼儿园 | 2024年秋季课后服务费 | 15.7333 | 优 |
衢州市实习实训基地经费项目 | 0.2 | 优 | ||
屋面防水设备及采购项目--补差资金 | 2.4829 | 优 | ||
2024年玉龙幼儿园社会主义核心价值观项目 | 4 | 优 | ||
2025年春季课后服务费 | 17.8945 | 优 | ||
锦西园区安全提升工程--补差资金 | 6.6055 | 优 | ||
39 | 衢州市柯城区万田乡中心幼儿园 | 2025年万田乡政府补助 | 5 | 优 |
40 | 衢州市柯城区安居幼儿园 | 2025年春季课后服务费 | 20.124 | 优 |
2024年秋季课后服务费 | 19.552 | 优 | ||
柯城区安居幼儿园房顶墙壁漏水修补工程补差资金 | 4.05286 | 优 | ||
41 | 衢州市柯城区华墅乡中心幼儿园 | 2025年华墅乡中心幼儿园教育经费补助 | 8.5 | 优 |
2025年幼有善育 | 0.75 | 优 | ||
42 | 衢州市柯城区航埠镇中心幼儿园 | 柯城区航埠镇中心幼儿园河东园区围墙改造工程补差资金 | 1.6221 | 优 |
43 | 衢州市柯城区姜家山乡第一中心幼儿园 | 2025年春季课后服务费 | 17.4265 | 优 |
2025年市场监管领域惠企政策兑现-食品安全业务经费 | 3 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 15.572 | 优 | ||
44 | 衢州市柯城区昌和幼儿园 | 2024年秋季课后服务费 | 26.039 | 优 |
2025年春季课后服务费 | 31.863 | 优 | ||
柯城区昌和幼儿园花径园区校舍提升工程 | 107.047776 | 优 | ||
2024年柯城区学校校舍提升工程—柯城区文昌幼儿园校舍提升工程 | 0.2 | 优 | ||
柯城区花径幼儿园校舍提升工程补差资金 | 53.12275 | 优 | ||
柯城区文昌幼儿园校舍提升工程补差资金 | 15.11276 | 优 | ||
A级食堂补助款 | 3 | 优 | ||
45 | 衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园 | 2024 年校舍提升工程------衢州市柯城区石梁镇中心幼儿园校舍提升项目 | 4.104469 | 优 |
2025年幼有善育 | 0.24 | 优 | ||
46 | 衢州市柯城区沟溪乡中心幼儿园 | 2025年幼有善育 | 2.33999 | 优 |
47 | 衢州市柯城区九龙幼儿园 | 悦澜湾园区智能化提升工程及设施设备采购项目 | 43 | 优 |
2025年春季课后服务费 | 32.955 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 33.722 | 优 | ||
名优教师工作室经费 | 3 | 优 | ||
48 | 衢州市柯城区银河幼儿园 | 白云园区校舍提升工程 | 1.048478 | 优 |
2025年春季课后服务费 | 10.2635 | 优 | ||
衢州市柯城区银河幼儿园建设项目 | 2.573 | 优 | ||
2024年秋季课后服务费 | 10.166 | 优 | ||
银河幼儿园白云园区校舍提升工程补差资金 | 5.83085 | 优 | ||
49 | 衢州市柯城区扬浦幼儿园 | 2025年春季课后服务费 | 20.4347 | 优 |
2024年秋季课后服务费 | 16.8415 | 优 | ||
校舍安全提升项目 | 11.155146 | 优 | ||
银桂园区校舍安全提升及户外活动场地改造项目 | 100 | 优 | ||
扬浦幼儿园风雨接送长廊改造项目补差资金 | 0.831338 | 优 | ||
50 | 衢州市柯城区润智幼儿园 | 2025年孤独症学生康复服务费用 | 4.92 | 优 |
项目支出绩效评价报告
衢尚信绩评字〔2025〕0002号
项目名称：柯城区2024年度数字化（信息化）项目
项目单位：衢州市柯城区大数据中心等
主管部门：衢州市柯城区大数据中心
评价类型：事前评价□ 事中评价£ 事后评价R
评价方式：部门（单位）绩效自评□ 财政部门组织评价R
评价机构 ：中介机构R 部门（单位）评价组□ 财政评价组□
委托单位：柯城区财政局
中介机构：衢州尚信会计师事务所有限公司
2025年9月30日
为进一步规范柯城区政府投资数字化项目全生命周期管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用绩效，柯城区财政局选取了区大数据中心、区营商办、区发改局、区法院、区教育信息中心、区委统战部、区住建局等七家预算单位的26个数字化（信息化）预算项目，开展柯城区2024年度数字化（信息化）项目支出绩效评价。本次绩效评价根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11 号）要求，通过查阅资料、现场勘察以及问卷调查等方式，核实有关情况，并对照设定的评价指标及标准，综合分析形成以下评价结论。现将衢州市柯城区教育信息中心有关评价情况报告如下：
（一）项目概况
1、项目背景及立项依据
为贯彻落实中共浙江省委全面深化改革委员会印发的《浙江省数字化改革总体方案》（浙委改发〔2021〕2号）“坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以数字化改革撬动各领域各方面改革，突出一体化、全方位、制度重塑、数字赋能和现代化，以重大任务和年度目标为切入点，以破解问题为工作导向，建设跨部门多场景协同应用，加快完善高质量发展、高水平均衡、高品质生活、高效能治理的体制机制，提高省域治理科学化、精准化、协同化水平，争创社会主义现代化先行省”的指导思想，践行《衢州市政府数字化转型行动计划（2018—2022）》（衢政办发〔2018〕59号），为加快推进数字衢州建设，促进衢州成为大湾区的战略节点、大花园的核心景区、大通道的浙西门户、大都市区的绿色卫城，衢州市拟通过3至5年努力，构建覆盖全市、纵向贯通、横向协同的数字政府，全面完成省政府数字化转型试点市任务，率先建成“掌上办事、掌上办公”城市，成为全省数字化转型的先行区和示范区。实现数字技术与政府履职全面深度融合，政府决策科学化、治理精准化、服务便捷化水平显著提高，全力提升我市现代化治理体系和治理能力水平。5年的发展，政府数字化转型实现量变到质变，逐步进入深化发展后期，现代化的数字政府形态基本形成，掌上办事、掌上办公实现核心业务全覆盖，大数据与政府治理深度融合，成为处理复杂治理问题的有效手段，用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的机制全面确立。
2、项目组织保障情况
（1）组织保障
为保障柯城区数字化建设项目的顺利推进，区政府成立了柯城区数字化改革领导小组办公室，主要负责贯彻落实省市两级关于数字化改革、基层智治综合应用建设工作的精神要求，统筹把握全面深化改革工作推进情况；指导各乡镇街道、区级各部门（单位）深入开展改革工作，严格节点把控，按期组织开展督查评估；组织开展项目申报、项目论证、决策咨询、项目管理、项目验收、绩效评价等工作。组建了柯城区数字化改革“6+1”系统推进办，负责指导项目建设单位围绕数字化改革整体要求和部门业务发展需求，对准跑道，会同主要业务协同部门，从整体、协同角度进行顶层设计，梳理“三张清单”，明确建设目标和思路；负责对项目建设单位报送的项目框架和应用场景进行把关、查重，并对建设项目的必要性和可行性提出初步意见，参与所属系统项目决策咨询、项目验收、绩效评价，并提出意见。
（2）制度保障
为服务好保障好全区数字化改革，规范政府投资数字化项目建设实施流程，优化项目监管机制，根据《中共浙江省委全面深化改革委员会关于印发浙江省数字化改革总体方案的通知》（浙委改发〔2021〕2号）《衢州市人民政府办公室关于政府投资数字化项目全生命周期管理的实施意见》（衢政办发〔2020〕8号）等文件精神，结合柯城区实际，2021年4月区政府制定了《柯城区政府投资数字化项目全生命周期管理办法（试行）》（柯政办发〔2021〕8号）。2023年5月衢州市柯城区数字化改革领导小组办公室印发了《衢州市柯城区政府投资数字化项目全生命周期管理实施细则》（柯数办发〔2023〕1号）进一步对柯城区政府投资数字化项目全生命周期管理作出规范。
为规范柯城区教育系统信息化项目建设及其管理，柯城区教育局先后出台了《柯城区教育信息化项目建设管理暂行办法》《柯城区教育信息化建设项目验收管理办法》《柯城区教育信息化项目申报指南》等内控制度，建立了较为完善的教育信息化建设管理体制和推进体制。
3、项目绩效目标
通过数字化（信息化）项目的实施，以达到推进政务信息系统集约建设、互联互通、信息共享、协同联动，推动解决经济社会发展遇到的难题堵点问题，提升政务科学决策能力、公共服务水平和经济社会治理效能，打造更多实用管用好用的应用系统，形成更多具有普遍意义的数字化成果的目的；实现数字技术与政府履职全面深度融合，政府决策科学化、治理精准化、服务便捷化水平显著提高，全力提升柯城区现代化治理体系和治理能力水平。
（二）项目执行情况
1、项目实施情况
本次评价涉及的7家预算单位、16家建设单位、62个具体实施项目，其中跨年项目40个、2024年度新建项目22个。截至2024年末，跨年项目40个除2个项目终止、3个按期履约项目未到合同期外，其余35个项目已实施完毕；新建项目22个，剔除区教育信息类项目有5个未实施子项，其余17个项目除简易法庭改标准法庭一期项目、校园无线电测向运动项目、区域常态化精准教学服务项目3个外其余均已实施完毕。
2、资金收支情况
柯城区2024年度数字化（信息化）项目本次评价涉及7家预算单位预算资金4031.4993万元，其中衢州市柯城区教育信息中心623.1万元。
（三）绩效分析
1.组织保障有效，项目顺利推进
2024年度在较为完善的制度和有效的组织保障下，建设单位积极开展项目申报、项目论证、建设管理、项目验收、期后管理等工作，区大数据中心牵头把好新建项目审核关、已建项目验收关，共同推进了2024年度数字化（信息化）项目建设工作。更新了校园数字广播、校园安防监控系统、信创电脑等一批信息化基础设施配备。
2.紧贴数字化改革目标，提升政务服务效率
2024年度数字化（信息化）项目的开展，全力提升了柯城区现代化治理体系和治理能力水平。通过电子政务外网、教育城域网IPV6升级改造、等保密保服务等项目的开展，有效提升了柯城区网络平台及信息化数据安全。
3.数字赋能教育，促进学校全面提高管理水平
柯城区“教育魔方”数字化改革区县平台的不断更新完善、虚拟实验资源教室建设项目的开展，对改善教育资源供给、促进教育结构优化、实现教育公平和提高教育质量有很大的帮助，同时对全面提高学校规范化、科学化的教育管理水平和服务能力有较好的促进作用。同时智安校园建设、校园安防监控系统建设项目等项目的实施，逐步建成“高清化、网络化、智能化、高集成”的校园安防综合监管系统，满足学校在综合安防业务应用中日益迫切的需求。
（四）评价结论
本次绩效评价，根据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》相关要求，通过评价组打分、问卷调查等形式进行绩效评价。评价组认为，通过实施该项目完善了柯城区的数字化（信息化）硬件基础、软件体系及平台建设，进一步提升数字化办公办事效能，全力提升了柯城区现代化治理体系和治理能力水平。项目立项依据充分、程序到位，建设管理较为完善、有效，资金管理做到专项核算，但也存在绩效目标设置不够细化量化，部分单位项目预算执行率偏低，项目采购管理、支出管理、资产管理、业务管理、档案管理不到位，少数项目使用效益差、可持续性效益低的问题。综合考虑上述情况，经评价组成员一致评定：该项目绩效评价得分为81.52分，该项目的绩效评定为良好。
（五）评价发现的主要问题
1.划拨资产管理不及时、不到位。
2.签订的合同主要条款与招标文件不符。
3.项目业务管理有待提升。
（1）项目实施程序倒置。
（2）项目竣工验收流于形式。
4.档案资料中载明的信息有误。
5.部分项目的使用效率偏低。
（六）相关建议
1.针对年初预算绩效目标设置不够细化量化的问题，建议项目实施单位在今后设置项目绩效目标时，应结合项目特点，设置具有代表性、最能直接反映项目产出和效益的核心指标，且指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得，从而使绩效目标符合实际具有约束性，便于全生命周期监管。
2.针对项目资产管理不到位的情况，建议项目单位资产管理人员、财务人员加强政府会计准则和制度、行政事业单位有关国有资产管理办法的学习；健全资产管理制度，明确管理边界及标准，建立资产验收与登记强制流程，建立卡片信息年度复核机制，及时发现和处理账表差异；建立多维度资产监督机制，做到年度全面盘点+日常不定期抽查，关注资产使用率、闲置率及处置合规性。从而系统解决资产信息失真、流转无序等问题，做到账账、账实相符，提升资产使用效益与资产管理合规性。
3.针对项目招标及合同签订环节中存在的问题，建议严格按照招投标法及其实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。健全合同管理制度，明确合同审核与签订的责任和流程；加强合同执行管理，提炼合同履约过程中的关键节点，确保依法合规履约，维护合同主体双方的权利和义务。
4. 针对项目业务管理中存在的问题，建议加强项目管理人员对数字化（信息化）项目相关管理制度的培训与学习，做好项目从谋划、申报、实施、验收、推广、运行、维护、安全、档案管理等工作的具体实施和全流程闭环管理。
5.针对项目档案管理存在资料不完整、档案资料中载明的信息有误等情形，建议健全项目档案管理制度，明确归档时限；制定档案清单矩阵，按项目类型差异化编制归档清单；建立档案信息数据的交叉验证规则，避免出现不同档案材料中相同事项所载信息之间的时序错误及逻辑错误；明确业务人员及档案管理人员的档案管理责任，加强档案资料的收集与审核，共同提升项目档案管理的及时性和完整性及档案内容的有效性和准确性。
6.针对部分项目使用效益差，可持续性效益低的问题，建议进一步落实区政府提出的关于确保政府投资数字化项目规范运作、高效推进的管理目标，贯彻好柯城区数字化项目的建设原则。一是要坚持需求导向，做好项目的需求审核，切实解决企业和群众实际问题，突出实战实效、问题导向；二是要坚持统筹集约，避免各自为政、自成体系、重复投资、重复建设，统筹推进项目共建共享；三是要充分论证项目的可持续性，充分考虑项目的生命周期及后续人力、物力、财力的保障条件等因素。“做好”项目的同时，做“好项目”，有效提升数字化（信息化）项目资金的使用效益。
附件2
2024年度柯城区数字化（信息化）项目绩效评价指标标准及得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价要点 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
业务指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①立项符合法律法规和相关政策得0.5分，否则不得分； | 1 | 1 |
立项程序合规性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 项目立项审批经过完整的流程，且各环节均有对应的审批记录：主要包括决策咨询意见表、可行性研究报告批复、预算评审意见、建设方案（最终版且须盖章）。每缺一项扣0.25分，扣完为止。 | 1 | 1 | ||
目标设立合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。 | ①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分； | 1.5 | 1.5 | ||
目标设立明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分；②绩效目标可通过清晰的指标值予以体现得0.5分；③是否与项目总体目标相对应，得0.5分。 | 1.5 | 0.5 | ||
小计 | 5 | 4 | |||||
组织实施 | 业务制度健全性 | 业务管理制度和组织机制是否健全。 | ①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。 | ①单位制定基本建设相关的财务和业务管理制度，得0.5分；②业务管理制度是否合法、合规、完整，得0.5分。③项目实施有组织机构保障得1分。 | 2 | 2 | |
建设管理有效性 | 项目管理有效合规，按计划进度开展。 | ①项目招投标管理的有效性；②项目监理制运行的有效性；③项目建设过程是否合规进行；④项目建设进度控制的有效性；⑤项目合同履行是否到位；⑥项目价款结算、竣工财务决算开展的及时性；⑦安全生产管理的有效性。 | 项目招投标管理、监理制、合同制、项目建设和变更过程的合规、项目建设进度有效控制、项目价款结算和工程竣工财务决算及时、项目安全管理有效，共9分。发现一处不规范扣0.5分，扣完为止。 | 9 | 7.35 | ||
项目档案管理 | 项目档案是否及时、完整、规范归档。 | 项目文档包括项目保密协议、实施方案、需求规格说明书（软件类）、到货签收表（硬件类）、设备报审表（硬件类）、开发技术文档（软件类）、变更文档（如有）、测试报告、初验报告、试运行报告、用户操作手册、安装部署手册、项目总结报告、专家验收意见、竣工决算报告等。服务类的过程文档包括保密协议、服务方案、服务工作台账、服务考核表（专家验收）、总结报告等。 | ①项目档案资料归档及时得1分，不够及时得0.5分，不及时不得分；②项目业务档案、财务档案资料完整有效得1分，不够完整得0.5分，很不完整不得分。发现一处档案管理差错扣0.25分，扣完为止。 | 2 | 1.1 | ||
绩效监控有效性 | 项目运行过程评价是否开展；评价结果是否有效应用。 | 项目运行过程评价是否开展；评价结果是否有效应用。 | ①评价项目运行过程均开展绩效自评工作得1分；②评价结果有效应用得1分。 | 2 | 1 | ||
小计 | 15 | 11.45 | |||||
产出完成 | 数量完成率 | 产出数量目标是否实现。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | ①软件类根据采购文件及合同的要求，系统功能开发实现的完成情况。②硬件设施类采购的完整性、参数一致性。③购买服务的预期目标实现。发现一处不达标扣1分，扣完为止。 | 15 | 12.82 | |
质量达标率 | 产出质量是否达标。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 所有项目验收合格得满分，发现一处项目质量问题扣1分，扣完为止。 | 15 | 13 | ||
小计 | 30 | 25.82 | |||||
项目效益 | 使用效益 | 系统各功能模块的使用情况、用户活跃度、使用率 | 系统各功能模块的使用率、用户活跃度、使用率。 | 根据项目预计用户（受众）及实际用户活跃度、使用率打分，结合项目实际使用数据（5分）及问卷调查第2点（2.5分）、第3点（2.5分）的统计结果综合打分。 | 10 | 7.93 | |
社会（管理）效益 | 项目实施所产生的社会（管理）效益。 | 项目实施所产生的社会（管理）效益。 | 社会层面可围绕改革突破情况、促进经济高质量发展、社会高效治理、人民群众高品质生活情况，酌情打分；管理层面可围绕提高服务效率、提升满意度、减少办事材料、减少运行经费、优化业务流程等方面阐述，酌情打分。 | 8 | 6.57 | ||
可持续效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生效益及其可持续性。 | 围绕后续项目人员、资金等资源能否可持续投入，巩固并提升项目建设成果方面以及项目建设后的可持续性影响时长方面等酌情打分。 | 7 | 4.17 | ||
小计 | 25 | 18.87 | |||||
满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度。 | 评价用户对政务信息系统的满意度、用户日常使用时对设备的满意度、用户对运维服务的满意度和用户体验来衡量。 | 通过问卷等形式搜集满意度反馈，综合分数依据问卷调查结果按照评分标准加权平均计算。很满意5分，较满意4分，一般3分，不满意0分。 | 5 | 3.91 | |
小计 | 5 | 3.91 | |||||
业务指标得分小计 | 80 | 63.73 | |||||
财务指标 | 财务管理 | 财务制度健全性 | 是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。 | ①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定相应的财务管理制度得1.5分，否则不得分；②管理制度合法、合规、完整得1.5分，否则不得分。 | 3 | 3 |
财务管理有效性 | 项目财务管理是否按照制度执行。 | 与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。 | 项目有关的财务管理遵守相关法律法规、财务管理制度规定3分，发现一处不合规扣0.25分，扣完为止。 | 3 | 2.56 | ||
资金到位及时性 | 建设资金是否及时到位。 | 资金是否按照规定时间及时到位。 | 及时足额到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（1分） | 3 | 3 | ||
预、概算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行；项目总体概算执行率。 | 概算执行和预算执行的偏离度。 | 项目总体概算执行情况和各项目预算执行情况各占1.5分，偏离度10%以内1.5分，10%-20%得1分，20%-30%得0.5分，偏离度超出30%不得分。 | 3 | 1.98 | ||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否合规。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 项目资金专款专用（8分），用于批复内容外或相关资金财务管理规定外的支出，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 8 | 7.13 | ||
小计 | 20 | 17.67 | |||||
财务指标得分小计 | 20 | 17.67 | |||||
综合得分 | 100 | 81.52 | |||||