目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市生态环境局柯城分局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年支出预算情况说明（四）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市生态环境局柯城分局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和地方环境环境保护的法律、法规、政策和标准，监督实施全区环境保护规划及重点区域、流域污染防治规划，负责落实全区减排目标，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，按规定承担全区开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

2.负责环境污染防治的监督管理，组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作。组织实施污染源普查工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；统筹协调全区重点区域污染防治工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

3.负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作，指导、协调、监督生态保护工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作，组织开展各类生态创建工作。

4.负责辐射环境安全监督管理，对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管。

5.组织、指导、协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

6.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市生态环境局柯城分局预算包括：局本级预算。

二、2025年衢州市生态环境局柯城分局部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市生态环境局柯城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余154.5万；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。衢州市生态环境局柯城分局2025年收支总预算1528.29万元。

（二）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年收入预算情况说明

衢州市生态环境局柯城分局2025年收入预算1528.29万元，比上年执行数减少529.69万元，下降25.73%，主要是2025区级财政项目支出预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入1528.29万元（上年结转154.50万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%　　

（三）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年支出预算情况说明　　衢州市生态环境局柯城分局2025年支出预算1528.29万元，比上年执行数减少529.69万元，下降25.73%，主要是2025年区财政项目支出预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出63.23万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出24.73万元、节能环保支出1396.85万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出43.48万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出478.57万元，占31.3%；日常公用支出67.80万元，占4.4%；项目支出981.93万元，占64.2%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市生态环境局柯城分局2025年财政拨款收支总预算1528.29万元。收入包括：一般公共预算1528.29万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出63.23万元、卫生健康支出24.73万元、节能环保支出1396.85万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出43.48万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算拨款1528.29万元，比上年执行数减少529.69万元，下降25.73%，主要是2025区级财政项目支出预算安排减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出63.23万元，占4.1%；卫生健康支出24.73万元，占1.6%；节能环保支出1396.85万元，占91.4%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出43.48万元，占2.8%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.78万元，主要用于在职人员养老保险经费支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.39万元，主要用于在职人员职业年金费用支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.73万元，主要用于行政事业单位医疗费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.8万元，主要用于公务员医疗补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.34万元，主要用于按照政策为干部职工支付体检费用。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）355.66万元，主要用于行政在职人员经费费用支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）285.54万元，主要用于项目支出包括其他环境保护管理事务工作经费。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）519.5万元，主要用于环境污染防治工作环境监测、评估、咨询服务项目经费。

（9）住房保障支出(类)住房保障支出（款）住房改革支出（项）43.48万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（六）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算基本支出546.37万元，其中：

人员支出478.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出67.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年政府性基金预算支出情况说明

柯城区生态环境分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年国有资本经营预算支出情况说明

柯城区生态环境分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市生态环境局柯城分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市生态环境局柯城分局2025年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年预算数增加0.2万元，增长 7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于接待日常公务接待等支出。增加的主要原因是接待调研活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数减少0.3万元。减少10.7%，公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.3万元，减少10.71%，主要原因是落实财政过紧日子要求。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年衢州市生态环境局柯城分局机关运行经费财政拨款预算67.80万元，比上年预算增加1.83万元，增长2.77%，主要是用于办公及印刷费，水电费，维修费等。

2.政府采购情况。

2025年衢州市生态环境局柯城分局各单位政府采购预算总额165.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算165.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市生态环境局柯城分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市生态环境局柯城分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金981.93万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等反面的支出。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出主要用于环境污染防治工作环境监测、评估、咨询服务项目经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门预算公开(报表(市县))_2025-02-20.xls