目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年信安街道部门预算安排情况说明

（一）关于信安街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于信安街道2025年收入预算情况说明

（三）关于信安街道2025年支出预算情况说明（四）关于信安街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于信安街道2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于信安街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于信安街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于信安街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于信安街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年信安街道部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 主要职能

根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前本街道经济社会发展的形势和特点，街道党工委、办事处重点履行以下职能：

（1）贯彻执行党和政府的路线、方针、政策以及有关农村、城市管理法规。

（2）编制街道经济发展规划；维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强社区经济管理和统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设。

（3）制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。健全社区服务网络，搞好社区服务。

（4）负责做好党的建设工作和街道机关、社区（村）干部队伍建设，完善对居民委员会、村民委员会的指导，加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，推进村务、财务公开。

（5）负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务；负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

（6）开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

（7）做好社会救济救助、扶残助残、殡葬管理、拥军优属和征兵工作，做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理。

（8）协助搞好税征管理，做好经济社会统计工作，指导、协调、监督社区（村）经济组织的财务、会计、审计工作，建立健全减轻居（村）民负担的监督管理机制。

（9）向区政府反映居民和农民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，协助维护社会治安、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

（10）承办区委、区政府及其他工作部门交办的其他工作。

2. 信安街道设置下列内设机构和事业单位：

（1）党建综合办公室（人大工作办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、人大、政协、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

（2）综合信息指挥室（执法办公室）。负责基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理工作。综合信息平台日常运行管理、平台接收事项的交办跟踪和督办等工作。

（3）平安法治办公室。承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责综治工作、信访维稳、矛盾化解、监管执法、法治建设等工作。

（4）社区管理办公室。负责社区干部队伍的建设与管理，开展社区公共和公益服务事业，加强对社区环境卫生的管理和监督，广泛开展社区各项活动，协助政府及其派出机构完成各项工作任务等职责。

（5）经济生态办公室。负责统筹辖区内经济发展、项目建设、全社会固定资产投资、街道工程项目建设等工作、优化营商环境、安全生产等工作。负责财政预算管理、资金监督以及对社区财务指导监督等工作职能；负责编报财政预（决）算草案，管理预算资金，管理机关、事业资产和财务；负责基本建设资金管理和预（决）算审核；负责街道所属国有集体资产的监管；做好相关财务审计和经济责任审计具体工作。

（6）街道公共服务中心（退役军人服务站）。为街道下属全额拨款事业单位，级别相当于股级。负责统筹社会事务、审批服务、公共服务等工作；落实“最多跑一次”改革基层延伸，履行社会事务和公共服务等工作职能，管理协调便民服务平台。

（7）街道应急消防管理站。主要职责为履行本级安全生产和消防安全工作职责，抓好专职消防队等应急消防救援队伍建设和日常管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区信安街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、2025年信安街道部门预算安排情况说明　（一）关于衢州市柯城区信安街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区信安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市柯城区信安街道办事处2025年收支总预算2053.46万元。

（二）关于信安街道2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区信安街道办事处2025年收入预算2053.46万元，比上年执行数减少3062.15万元，下降59.85%，主要为2025年年初预算，年中涉及项目支出以及预算追加等资金下拨，导致年初预算相比上年执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入2053.46万元（上年结转121.37万元），占100.0%。　　（三）关于信安街道2025年支出预算情况说明衢州市柯城区信安街道办事处2025年支出预算2053.46万元，比上年执行数减少3062.15万元，下降59.85%，主要此为2025年年初预算，年中涉及项目支出以及预算追加等资金下拨，导致年初预算相比上年执行数减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出640.33万元、文化旅游体育与传媒支出27.00万元、社会保障和就业支出164.17万元、卫生健康支出31.82万元、城乡社区支出1087.74万元、农林水支出33.70万元、住房保障支出68.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出738.99万元，占36.0%；日常公用支出90.82万元，占4.4%；项目支出1223.65万元，占59.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于信安街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区信安街道办事处2025年财政拨款收支总预算2053.46万元。收入包括：一般公共预算2053.46万元；支出包括：一般公共服务支出640.33万元、文化旅游体育与传媒支出27.00万元、社会保障和就业支出164.17万元、卫生健康支出31.82万元、城乡社区支出1087.74万元、农林水支出33.70万元、住房保障支出68.69万元。

（五）关于信安街道2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区信安街道办事处2025年一般公共预算拨款2053.46万元，比上年执行数减少2573.5万元，下降55.62%，主要此为2025年年初预算，年中涉及项目支出以及预算追加等资金下拨，导致年初预算相比上年执行数减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出640.33万元，占31.2%；文化旅游体育与传媒支出27.00万元，占1.3%；社会保障和就业支出164.17万元，占8.0%；卫生健康支出31.82万元，占1.5%；城乡社区支出1087.74万元，占53.0%；农林水支出33.70万元，占1.6%；住房保障支出68.69万元，占3.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）413.2万元，主要用于行政人员工资等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）115.76万元，主要用于事业人员工资等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）110万元，主要用于其他人员及日常办公等支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元，主要用于文化礼堂建设支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.32万元，主要用于单位退休人员经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.7万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.85万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）71.37万元，主要用于崇军公司人员等经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.94万元，主要用于其他社会保障和就业相关支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.65万元，主要用于行政人员医疗保障缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.18万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.99万元，主要用于行政、事业人员体检费支出。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1087.74万元，主要用于社区干部经费支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）33.7万元，主要用于村干部报酬补助经费支出。

（15）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2.46万元，主要用于农村危旧房改造支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.06万元，主要用于公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.16万元，主要用于购房补贴支出。

（六）关于信安街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区信安街道办事处2025年一般公共预算基本支出829.81万元，其中：

人员支出738.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出90.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于信安街道2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区信安街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于信安街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区信安街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于信安街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区信安街道办事处2025年“三公”经费预算数为3.80万元，比上年预算数增加3.6万元，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.30万元，比上年预算数增加0.1万元，增长50%。主要用于接待对口帮扶单位、招商引资等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，其中，公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。比上年预算数增加3.5万元，主要原因是2024年应急局无偿划拨应急保障车辆一台，导致增列车辆运行维护费用开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年衢州市柯城区信安街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算90.82万元，比上年预算减少11.88万元，下降11.56%，主要是2025年年初人员调动，行政人员及事业人员减少导致运行经费预算减少。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区信安街道办事处各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区信安街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1223.65万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。