目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定，审查和协调起草全区公共资源配置相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，提出加强和规范公共资源交易活动的建议。

2.负责本行政区域内公共资源交易活动的监督管理，指导和协调全区公共资源交易的监管工作，负责对全区贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。

3.提供标前咨询服务和业务指导。

4.负责区级工程建设项目招标文件的备案，协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。

5.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。

6.负责对公共资源交易活动中相关代理机构、区级行政机关、企事业单位的监督以及评标专家的管理工作。

7.组织有关部门对重点建设项目标后履约情况进行监督检查。

8.负责受理并组织协调、调查全区公共资源交易活动中出现的各类投诉举报，对违法行为提出处理意见，移交有关主管部门处理，协调交易活动中的争议和纠纷。

9.负责对公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。

10.负责公共资源交易活动中投标（竞买）保证金缴退的监督管理。

11.负责全区公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室预算包括：局本级预算。

二、2025年衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年收支总预算386.26万元。

（二）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年收入预算386.26万元，比上年执行数增加24.04万元，增长6.6%，主要是人员变动。

其中：一般公共预算拨款收入386.26万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年支出预算386.26万元，比上年执行数增加24.04万元，增长6.6%，主要是人员变动。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出300.76万元、科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出35.76万元、卫生健康支出16.01万元、住房保障支出29.73万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出337.84万元，占87.5%；日常公用支出36.42万元，占9.4%；项目支出12.00万元，占3.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年财政拨款收支总预算386.26万元。收入包括：一般公共预算386.26万元；支出包括：一般公共服务支出300.76万元、科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出35.76万元、卫生健康支出16.01万元、住房保障支出29.73万元。

（五）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算拨款386.26万元，比上年执行数增加24.04万元，增长6.6%，主要是人员变动。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出300.76万元，占77.9%；科学技术支出4.00万元，占1.0%；社会保障和就业支出35.76万元，占9.3%；卫生健康支出16.01万元，占4.1%；住房保障支出29.73万元，占7.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）203.93万元，主要用于行政人员人员经费和日常公用经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）38.83万元，主要用于事业人员人员经费和日常公用经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）58万元，主要用于编外人员人员经费和日常公用经费、监管及交易事务综合管理项目支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）4万元，主要用于数字化信息建设与运维项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.24万元，主要用于单位职工基本养老保险方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.62万元，主要用于单位职工职业年金方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.9万元，主要用于单位职工其他社会保障方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.46万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.12万元，主要用于单位职工医疗补助支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.43万元，主要用于单位职工体检费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.89万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.32万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放用于住房的补贴。

    （六）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算基本支出374.26万元，其中：

人员支出337.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出36.42万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.42万元，比上年预算减少2.45万元，下降6.3%，主要是过紧日子需要，压减公用经费预算。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金12.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。