目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区人社部门部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区人社部门2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区人社部门2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区人社部门2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州市柯城区人社部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区人社部门2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区人社部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区人社部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟定相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。负责全区中等专业学校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3、承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟定并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理，负责技能人才队伍综合管理，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟定应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5、会同有关部门拟定全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务发展综合性政策和规划。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区人社部门预算包括：局本级预算、局属社会保险事业管理中心预算和局属人才和就业管理中心预算。

二、2025年衢州市柯城区人社部门部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区人社部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区人社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市柯城区人社部门2025年收支总预算9358.37万元。

（二）关于衢州市柯城区人社部门2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区人社部门2025年收入预算9358.37万元，比上年执行数增加720.82万元，增长8.35%，主要是2025年柯城高级技工学校办学补助专项经费1995万元。

其中：一般公共预算拨款收入9358.37万元（上年结转38.07万元），占100.0%。

（三）关于衢州市柯城区人社部门2025年支出预算情况说明

衢州市柯城区人社部门2025年支出预算9358.37万元，增加720.82万元，增长8.35%，主要是2025年柯城高级技工学校办学补助专项经费1995万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2316.34万元、科学技术支出22.30万元、社会保障和就业支出6722.20万元、卫生健康支出98.86万元、住房保障支出198.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2111.66万元，占22.6%；日常公用支出277.95万元，占3.0%；项目支出6968.77万元，占74.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区人社部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区人社部门2025年财政拨款收支总预算9358.37万元。收入包括：一般公共预算9358.37万元；支出包括：教育支出2316.34万元、科学技术支出22.30万元、社会保障和就业支出6722.20万元、卫生健康支出98.86万元、住房保障支出198.68万元。

（五）关于衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算拨款9358.37万元，比上年执行数增加720.82万元，增长8.35%，主要是2025年柯城高级技工学校办学补助专项经费1995万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2316.34万元，占24.8%；科学技术支出22.30万元，占0.2%；社会保障和就业支出6722.20万元，占71.8%；卫生健康支出98.86万元，占1.1%；住房保障支出198.68万元，占2.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2316.34万元，主要用于柯城区高级技工学校办学补助专项资金支出。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）22.30万元，主要用于社保系统运维费用和基层服务平台网络费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1422.10万元，主要用于行政在岗人员经费及日常公用经费。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）30万元，主要用于我中心短信通知、基金追偿、表单印刷、跨省转移业务邮寄、资格认证、“最多跑一次”服务等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争仪调解仲裁（项）5万元，主要用于劳动仲裁办案经费支出 。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）135万元，主要用于事业在岗人员经费及日常公用经费。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）439.27万元，主要用于：1、2024年人力社保专项基金—信息化建设经费5.14万元，2、部门业务经费63万元，3、“无欠薪”专项业务经费6万元，4、技能人才队伍建设经费6.48万元，5、其他人力社保专项经费10.8万元，6、编外人员支出270万元，7.浙江省高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级补助资金77.85万元。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（款）26.97万元，主要用于退休人员节日慰问、福利费、体检费等支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.04万元，主要用于在职人员养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.52万元，主要用于在职人员职业年金费用支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）12万元，主要用于机关事业单位退休人员学习、活动小组经费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）11.5万元，主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）330万元，主要用于反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）330万元，主要用于职业技能培训补贴支出。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）600.00万元，主要用于反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）210.00万元，主要用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）27.50万元，主要用于财政为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

（18）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2076.00万元，主要用于反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）374.3万元，主要用于在职人员工伤、失业保险费等支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69.92万元，主要用于行政事业在职人员医疗费支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.07万元，主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.88万元，主要用于行政事业在职人员体检费支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.57万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.10万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位像符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算基本支出2389.61万元，其中：

人员支出2111.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出277.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于衢州市柯城区人社部门2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区人社部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区人社部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区人社部门2025年“三公”经费预算数为5.09万元，比上年预算数减少0.03万元，下降0.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年数据持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据部门（单位）实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.59万元，比上年预算数增加0.27万元，增长11.64%。主要用于接待省厅及其他县市区单位来人调研、考察及学习等招待费支出。增加的主要原因是2024年度省厅等部门来我部门督查调研等次数比2023年有所增加，故2025年预算公务接待费支出比上年同期有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数增加0.3万元，减少10.71%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少0.3万元，减少10.71%，主要原因是财政压减公务用车运行维护费预算支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市柯城区人社部门机关运行经费财政拨款预算277.95万元，比上年预算减少43.67万元，下降13.58%，主要是财政压减预算支出。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区人社部门各单位政府采购预算总额27.97万元，其中：政府采购货物预算27.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区人社部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区人社部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及当年资金6968.77万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指用于研究与开发等反面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于单位经费，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费等支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于在职人员养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于在职人员职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于其他社会保障缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业在职人员公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.衢州市柯城区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表.xls

           2.衢州市柯城区人力资源和社会保障局2025年单位预算公开说明.docx

           3.衢州市柯城区人力资源和社会保障局2025年单位预算公开表.xls

           4.衢州市柯城区社会保险事业管理中心2025年单位预算公开说明.docx

           5.衢州市柯城区社会保险事业管理中心2025年单位预算公开表.xls

           6.衢州市柯城区人才和就业管理中心2025年单位预算公开说明.docx

           7.衢州市柯城区人才和就业管理中心2025年单位预算公开表.xls