目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区万田乡部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区万田乡2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区万田乡2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区万田乡2025年支出预算情况说明
（四）关于衢州市柯城区万田乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区万田乡2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区万田乡2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区万田乡部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规以及本级人民代表大会的决议和上级政府的决定，发布和命令。

2.负责编制实施行政区域内经济社会发展和乡村建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

4.依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、农村环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，监督检查“村规民约”的制定实施；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

6.加强乡级财政管理，协助搞好税征收管理；做好经济社会统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

7.保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。强化信访、调解工作，加强社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

8.法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市柯城区万田乡预算包括：万田乡本级预算。

二、2025年衢州市柯城区万田乡部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市柯城区万田乡2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，衢州市柯城区万田乡所有收入和

支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出衢州市柯城区万田乡2025年收支总预算3147.64万元。

（二）关于衢州市柯城区万田乡2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区万田乡2025年收入预算3147.64万元，比上年执行数减少1068.69万元，下降25.3%，主要是乡街治理大比拼、大三农专项资金等项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入3147.64万元（上年结转664.8万元），占21.1%。

（三）关于衢州市柯城区万田乡2025年支出预算情况说明
　　衢州市柯城区万田乡2025年支出预算3147.64万元，比上年执行数减少1068.69万元，下降25.3%，主要是乡街治理大比拼、大三农专项资金等项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2091.71万元、社会保障和就业支出201.55万元、卫生健康支出58.94万元、城乡社区支出294.12万元、农林水支出325.61万元、交通运输支出8.83万元、自然资源海洋气象等支出46.83万元、住房保障支出120.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1344.84万元，占42.7%；日常公用支出138.46万元，占4.4%；项目支出1664.34万元，占52.2%。

（四）关于衢州市柯城区万田乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区万田乡2025年财政拨款收支总预算3147.64万元。收入包括：一般公共预算2482.84万元；上年结转结余664.8万元；支出包括：一般公共服务支出2091.71万元、社会保障和就业支出201.55万元、卫生健康支出58.94万元、城乡社区支出294.12万元、农林水支出325.61万元、交通运输支出8.83万元、自然资源海洋气象等支出46.83万元、住房保障支出120.05万元

（五）关于衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算拨款3147.64万元，比上年执行数减少1018.02万元，下降24.4%，主要是乡街治理大比拼、大三农专项资金等项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2091.71万元，占66.5%；社会保障和就业（类）支出201.55万元，占6.4%；卫生健康（类）支出58.94万元，占1.9%；城乡社区（类）支出294.12万元，占9.3%；农林水（类）支出325.61万元，占10.3%；交通运输（类）支出8.83万元，占0.3%；自然资源海洋气象等（类）支出46.83万元，占、1.5%；住房保障（类）支出120.05万元，占3.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）768.74万元，主要用于我乡行政人员工资、工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）194.87万元，主要用我乡事业人员工资、办公经费等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1127.8万元，主要用于辖区内各项目及乡政府运转支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.16万元，主要用于退休人员慰问。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.18万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.59万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.56万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2.43万元，主要用于就业补助。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）9.03万元，主要用于职业武警生活补助等。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）47.61万元，主要用于退役安置补助。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.12万元，主要用于行政单位医疗支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）142.18万元，主要用于网格员误工补贴等支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）7.07万元，主要用于水利支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）318.54万元，主要用于村主职干部、副书记报酬等支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）8.83万元，主要用于运输项目支出。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）82.03万元，主要用于水利支出。

（17）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）46.83万元，主要用于海洋气象等支出。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2.81万元，主要用于农村困难家庭危房改造。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.55万元，主要用于购房补贴支出。

（20）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.3万元，主要用于工作经费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.49万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.33万元，主要用于其他医疗补助支出。

（23）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）151.93万元，主要用于其他城乡社区等支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.68万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算基本支出1483.3万元，其中：

人员经费1344.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费138.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市柯城区万田乡2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市柯城区万田乡国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市柯城区万田乡2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区万田乡2025年“三公”经费预算数为8.00万元，比上年预算数增加8万元，具体如下：

1.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于接待大学等接待的支出。增加的主要原因是2025年有接待安排。

2.公务用车运行维护费：2025年安排公务用车运行维护费预算7.5万元，比上年预算数增加7.5万元。

公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加7.5万元，主要原因是新增公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市柯城区万田乡本级的机关运行经费财政拨款预算138.46万元，比上年预算减少2.43万元，下降1.7%，主要是项目减少，相关运行经费减少。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区万田乡各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，衢州市柯城区万田乡所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区万田乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1664.34万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级级科目中反映。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指反映在乡退伍老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）指反映老年人提供福利服务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

21. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）指反映地方预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的地方级救灾物资储备资金。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）；反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指以其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指反映上述项目以外其他用于社区公共设施方面的支出。

30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）；反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）其他社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资金维护等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指其他用于农业方面的支出。

36.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指反映用于林业事业单位的基本支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）指反映 各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

41. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）指反映用于农村危房改造方面的支出。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）；反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

46.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）；反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)，指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

48.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）；反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

49. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)，指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

50.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。