目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年衢州市柯城区医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年衢州市柯城区医疗保障局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订我区医疗保障相关政策。

2.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，落实动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。执行全市统一的医疗保障制度。落实长期护理保险制度改革方案。

3.贯彻落实医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.贯彻落实国家和省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。执行价格信息监测和信息发布制度。

5.贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。

8.负责全区城乡困难居民医疗救助工作，推进“一站式”即时结算平台建设，做好医疗救助费用的审核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，柯城区医疗保障局预算包括：本级预算。

二、2025年衢州市柯城区医疗保障局部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市柯城区医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2679.35万元；支出包括：科学技术支出58万元、社会保障和就业支出81.52万元、卫生健康支出2475.08万元、住房保障支出64.75万元。衢州市柯城区医疗保障局2025年收支总预算2679.35万元。

（二）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年收入预算情况说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年收入预算2679.35万元，比上年执行数增加776.17万元，增长40.78%，主要是2025年新增长护险财政补助收入。

其中：一般公共预算拨款收入2679.35万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年支出预算情况说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年支出预算2679.35万元，比上年执行数增加776.17万元，增长40.78%，主要是2025年新增长护险财政补助支出。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出58.00万元、社会保障和就业支出81.52万元、卫生健康支出2475.08万元、住房保障支出64.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出911.58万元，占34.0%；日常公用支出82.68万元，占3.1%；项目支出1685.09万元，占62.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年财政拨款收支总预算2679.35万元。收入包括：一般公共预算2679.35万元；支出包括：科学技术支出58.00万元、社会保障和就业支出81.52万元、卫生健康支出2475.08万元、住房保障支出64.75万元。

（五）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算拨款2679.35万元，比上年执行数增加776.17万元，增长40.78%，主要是2025年新增长护险财政补助。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出58.00万元，占2.2%；社会保障和就业支出81.52万元，占3.0%；卫生健康支出2475.08万元，占92.4%；住房保障支出64.75万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）58万元，主要用于医保信息化建设方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.09万元，主要用于局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.55万元，主要用于局本级和局属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.88万元，主要用于局本级和局属事业单位按照工伤保险制度为干部职工缴纳的工伤保险及局属事业单位按照失业保险制度为干部职工缴纳的失业保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.43万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.66万元，主要用于局本级和局属事业单位按照政策为干部职工缴纳公务员医疗补助费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.12万元，主要用于局本级和局属事业单位按照政策为干部职工支付体检费用的支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）473.94万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）113万元，主要用于医保基金监管、医保经办服务和数字医保等项目的支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）49.84万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（11）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）1804.09万元，主要用于其他医疗保障管理事务方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.46万元，主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.29万元，主要用于局本级和局属事业单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算基本支出994.26万元，其中：

人员支出911.58万元，主要包括：基本工资99.17万元、津贴补贴100.25万元、奖金154.49万元、绩效工资25.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.09万元、职业年金缴费26.55万元、职工基本医疗保险缴费24.43万元、公务员医疗补助缴费6.66万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金55.46万元、医疗费3.12万元、其他工资福利支出361.28万元；

日常公用支出82.68万元，其中商品和服务支出73.02万元，主要包括：办公费2.56万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费4.71万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费6.17万元、福利费32.65万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用16.52万元、其他商品和服务支出3.42万元；资本性支出9.66万元，主要包括：办公设备购置8.93万元、信息网络及软件购置更新0.73万元。

（七）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年政府性基金预算支出情况说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州市柯城区医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市柯城区医疗保障局2025年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数增加1万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市）来柯城调研、考察学习、工作交流和各类考核、督察等接待支出，以及招商引资招待支出。持平的主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是根据部门实际的需求安排该项经费，同时牢固树立过紧日子的思想；公务用车运行维护费支出1.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

比上年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是2024年度新购行政执法专用车辆1台。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年衢州市柯城区医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算82.68万元，比上年预算减少9.57万元，下降10.37%，主要原因是原本在机关运行经费中列支的单位劳务派遣人员夜餐费2025年不再列支且单位事业人员减少。

2.政府采购情况。

2025年衢州市柯城区医疗保障局各单位政府采购预算总额126.72万元，其中：政府采购货物预算10.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算116.34万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，衢州市柯城区医疗保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年衢州市柯城区医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1685.09万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映用于医疗保障管理事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：衢州市柯城区医疗保障局部门预算公开报表.xls