衢州市柯城区卫生健康局2024年部门预算
发布时间：2024-03-05 10:53
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一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年衢州市柯城区卫健部门部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市柯城区卫健部门2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于衢州市柯城区卫健部门2024年收入预算情况说明
（三）关于衢州市柯城区卫健部门2024年支出预算情况说明（四）关于衢州市柯城区卫健部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于衢州市柯城区卫健部门2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于衢州市柯城区卫健部门2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年衢州市柯城区卫健部门部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡村卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
6.负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。
7.负责全区医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.组织实施中医药、民族医药发展规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责本区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和健康浙江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，衢州市柯城区卫健部门预算包括：局本级预算、局属柯城区疾病预防控制中心、柯城区卫生监督所、柯城区人民医院、柯城区中医医院、柯城区妇幼保健院预算。
二、2024年衢州市柯城区卫健部门部门预算安排情况说明
（一）关于衢州市柯城区卫健部门2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，衢州市柯城区卫健部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。衢州市柯城区卫健部门2024年收支总预算32893.03万元。
（二）关于衢州市柯城区卫健部门2024年收入预算情况说明
衢州市柯城区卫健部门2024年收入预算32893.03万元，比上年执行数减少114402.11万元，下降77.67%，主要是政府性基金投入减少。
其中：一般公共预算拨款收入32436.68万元（上年结转2823.61万元），占98.6%；事业收入456.35万元，占1.4%。
（三）关于衢州市柯城区卫健部门2024年支出预算情况说明 衢州市柯城区卫健部门2024年支出预算32893.03万元，比上年执行数减少114402.11万元，下降77.67%，主要是政府性基金投入减少。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出88.00万元、社会保障和就业支出446.14万元、卫生健康支出30839.72万元、节能环保支出50.00万元、住房保障支出1469.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2936.52万元，占8.9%；日常公用支出414.11万元，占1.3%；项目支出29542.40万元，占89.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于衢州市柯城区卫健部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
衢州市柯城区卫健部门2024年财政拨款收支总预算32436.68万元。收入包括：一般公共预算32436.68万元；支出包括：科学技术支出88.00万元、社会保障和就业支出333.44万元、卫生健康支出30499.01万元、节能环保支出50.00万元、住房保障支出1466.24万元。
（五）关于衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算拨款32436.68万元，比上年执行数减少37403.73万元，下降53.56%，主要是预算项目资金投入减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出88.00万元，占0.3%；社会保障和就业支出333.44万元，占1.0%；卫生健康支出30499.01万元，占94.0%；节能环保支出50.00万元，占0.2%；住房保障支出1466.24万元，占4.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）88万元，主要用于医疗健康信息化建设。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.96万元，主要用于区卫生健康局机关的离休人员支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）59.16万元，主要用于区卫生健康局所属单位退休人员支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.10万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.11万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.48万元，主要用于区卫生健康局所属妇幼保健医院死亡职工家属的生活补助支出。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.63万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位由单位缴纳的工伤及失业等其他社会保障缴费支出。
（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）185.02万元，主要用于区卫生健康局机关保障机构正常运行的支出。
（9）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）574.43万元，主要用于区卫生健康局其他卫生健康管理事务方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1786.17万元，主要用于区卫生健康局所属综合医院开展医疗业务活动等方面的支出。
（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）420.70万元，主要用于区卫生健康局所属中医医院开展医疗业务活动等方面的支出。
（12）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）181.37万元，主要用于区卫生健康局所属妇幼保健医院开展医疗业务活动等方面的支出。
（13）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）450万元，主要用于区医共体改革方面的支出。
（14）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）84.29万元，主要用于区卫生健康局所属街道社区卫生服务中心业务用房租赁费用支出。
（15）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）7142.56万元，主要用于区卫生健康局所属乡镇卫生院开展医疗业务活动方面的支出。
（16）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）1548.42万元，主要用于区卫生健康局所属基层医疗卫生机构开展其他业务活动方面的支出。
（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）639.43万元，主要用于区卫生健康局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。
（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）271.27万元，主要用于区卫生健康局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。
（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）542.22万元，主要用于区卫生健康局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。
（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）9103.36万元，主要用于区卫生健康局所属单位开展基本公共卫生服务项目支出。
（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1523.39万元，主要用于区卫生健康局所属单位开展重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）233.96万元，主要用于区卫生健康局所属单位基本运行和开展相关业务活动的支出。
（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2843.18万元，主要用于柯城区农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助等计划生育管理事务其他方面的支出。
（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.85万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位行政参公人员基本医疗保险缴费支出。
（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.85万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.92万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位工作人员公务员医疗补助缴费支出。
（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.20万元，主要用于区卫生健康局机关及所属单位工作人员体检费支出。
（28）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2853.42万元，主要用于区卫生健康局所属单位其他卫生健康方面的支出。
（29）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）50万元，主要用于柯城区双港街道社区卫生服务中心清莲里分中心建设支出。
（30）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1262万元，主要用于柯城区双港街道社区卫生服务中心清莲里分中心建设支出。
（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）204.24万元，主要用于区卫生健康局及所属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。
（六）关于衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算基本支出2894.28万元，其中：
人员经费2558.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费335.39万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于衢州市柯城区卫健部门2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于衢州市柯城区卫健部门国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于衢州市柯城区卫健部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
衢州市柯城区卫健部门2024年“三公”经费预算数为14.52万元，比上年预算数减少1.64万元，下降10.15%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.32万元，比上年预算数增加1.16万元，增长53.70%。主要用于上级检查组、招商引资等有关接待支出。增加的主要原因是公务接待批次增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算11.20万元，比上年预算数减少2.80万元，下降20%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行维护费支出11.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.80万元，减少20%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节俭，压缩不必要的公务用车运行维护支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年衢州市柯城区卫健部门本级以及柯城区卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.75万元，比上年预算增加58.88万元，增长67.78%，主要是人员新增，福利费人均基数增加，机关运行经费相应增加。
2.政府采购情况。
2024年衢州市柯城区卫健部门各单位政府采购预算总额82.47万元，其中：政府采购货物预算22.47万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，衢州市柯城区卫健部门所属各预算单位共有车辆30辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备52台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年衢州市柯城区卫健部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计15个一级项目，涉及当年资金29542.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
21.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
23.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。
26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
27.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
39.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
衢州市柯城区卫生健康局2024年度部门预算（报表）.pdf