柯城区档案馆2020年部门预算

一、柯城区档案馆概况

（一）主要职能

根据中共衢州市柯城区委机构编制委员会关于印发《衢州市柯城区档案馆主要职责、内设机构和人员编制规定》（柯编〔2020〕55号），我馆共履行以下职责：集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。依法接收、征集、保管区级党政机关、团体、国有企事业单位的档案。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委 和政府决策提供参考，为社会提供服务。开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导，推进区域档案信息资源共享。承担地方党史、地方志及柯城年鉴编纂工作。完成中共衢州市柯城区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案馆部门预算包括：局本级预算。

    二、档案馆2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于档案馆2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。档案馆2020年收支总预算344.05万元。

（二）关于档案馆2020年收入预算情况说明

档案馆2020年收入预算344.05万元，其中：一般公共预算拨款收入344.05万元，占100%。
　　（三）关于档案馆2020年支出预算情况说明
　　档案馆2020年支出预算344.05万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出214.58万元、科学技术支出100万元、社会保障和就业支出13.1万元、住房保障支出16.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出161.26万元，占46.8%；日常公用支出22.8万元，占6.7%；项目支出160万元，占46.5%。

结转下年0万元。

（四）关档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2020年财政拨款收支总预算344.05万元。收入包括：一般公共预算344.05万元；支出包括：一般公共服务支出214.58万元、科学技术支出100万元、社会保障和就业支出13.1万元、住房保障支出16.38万元。

（五）关于档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆2020年一般公共预算当年拨款344.05万元，比2019年执行数减少147.37万元，主要是在编人数减少，项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出214.58万元，占62.4%；科学技术（类）支出100万元，占29%；社会保障和就业（类）支出13.1万元，占3.8%；住房保障（类）支出16.38万元，占4.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）125.51万元，主要用于人员经费和档案事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）89.06万元，主要用于年鉴、党史、地方志编纂支出。

    （3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）100万元，主要用于档案馆升级、数字化等业务经费

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.13万元，主要用于养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.07万元，主要用于职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.9万元，主要用于离退休个人和家庭补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.38万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于当2020年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2020年一般公共预算基本支出184.05万元，其中：

人员经费161.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明

档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年执行数减少0.072万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 万元，与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于接待档案业务交流等支出。减少的主要原因是目前无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年档案馆本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.28万元，比2019年预算减少3.81万元，下降15.8%，主要是在编人员的减少。

2.政府采购情况

2020年档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年档案馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费和档案事务支出。

11.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）主要用于年鉴、党史、地方志编纂支出。

   12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）主要用于档案馆升级、数字化等业务经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于离退休个人和家庭补助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。

 衢州市柯城区档案馆.xls衢州市柯城区档案馆.docx